外审不合格项及整改.docVIP

认证中心 不 合 格 报 告 单 受审核方 有限公司 受审核部门 技质部 不合格编号- 审核日期 2006/06/27 不合格报告: 公司于2006年06月05日进行了内部审核，查阅内审检查记录时发现：（1）未提供对标准条款：7.5.2要素在其归口部门（质技部）进行了审核的记录证实;（2）审核检查表对8.2.4条款的审核未体现产品抽样及可追溯性。 上述事实不符合GB/T19001-2000标准8.2.2条款关于内部审核的相关要求。 性质： □ 严重 ( 一般 审核员 审核组长 受审核方管理者（代表）确认 不符合原因分析（可另附页）： 主要是内审员对审核的策划不够周密，没有覆盖标准的所有条款和联系公司的产品和实际进行内审。 针对原因采取的防止再发生的措施（可另附页）： 1、请管理者代表对内审员再次培训，特别是审核的策划，以及联系实际和产品的特点进行内审。 2、对内审进行重新策划，再次安排质技部7.5.2条款、8.2.4条款的审核 3、今后严格按程序文件和标准的要求执行。 受审核方管理者(代表)确认： 年 月 日 验 证 原因分析是否准确 □ 是 □ 否 纠正措施是否有效 □ 是 □ 否 CUC验证人员： 年 月 日 注：提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料,否则须重新提交; 如果没有针对本报告及时采取或提出有效的纠正措施,可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销. 认证中心 不 合 格 报 告 单 受审核方 有限公司 受审核部门 供销部 不合格编号- 审核日期 2006/06/27 不合格报告: 公司程序“与顾客沟通程序”（YX/P-005）5.6条款规定：供销部每年至少一次（在管理评审前一个月内）进行满意度调查，并对结果进行分析汇总；公司于2006年06月25日已进行了管理评审，未提供2005年08月至2006年06月对顾客满意进行了监测的客观证据。 上述事实不符合GB/T19001-2000标准8.2.1条款关于顾客满意的相关要求。 性质： □ 严重 ( 一般 审核员 审核组长 受审核方管理者（代表）确认 不符合原因分析（可另附页）： 主要是公司管理人员对程序文件《与顾客沟通程序》理解不到位，没有按要求去执行满意度的调查和分析。 针对原因采取的防止再发生的措施（可另附页）： 1、管理者代表对公司各部门管理人员培训文件《与顾客沟通程序》，加深对文件内容的理解。 2、立即整改，供销部立即对公司主要顾客进行满意度的调查，并进行分析。 3、今后严格按程序文件的要求执行。 受审核方管理者(代表)确认： 年 月 日 验 证 原因分析是否准确 □ 是 □ 否 纠正措施是否有效 □ 是 □ 否 CUC验证人员： 年 月 日 注：提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料,否则须重新提交; 如果没有针对本报告及时采取或提出有效的纠正措施,可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销. 认证中心 不 合 格 报 告 单 受审核方 有限公司 受审核部门 供销部 不合格编号- 审核日期 2006/06/27 不合格报告: 审核发现：未提供对供方：余姚市灵达软管厂、砍墩拉丝厂、濠河冲件厂进行了重新评价的记录证实。 上述事实不符合公司程序文件《采购控制程序》（YX/P-006）中第5.1.4条款的相关规定，也不符合GB/T19001-2000标准7.4.1条款关于“评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持”的有关要求。