32分包控制程序【管理评审、程序文件】.docVIP

1目的 为确保分包检测项目的质量，确认分包方的技术能力和管理水平是否能满足分包检测项目的要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司分包检测项目。本公司暂无分包项目。 3 职责 3.1 公司总经理负责批准分包单位评审报告，签订分包合同。 3.2 技术负责人提出检测工作中需要分包的检测项目，对分包单位相关检测能力进行评审。 3.3 综合管理办公室负责与分包单位联系，协商有关事宜。 3.4 部门负责人提出分包申请。 3.5 综合管理办公室负责保存分包单位资质材料、审核认可报告和分包合同。 4 工作流程 4.1 提出分包项目 公司出现下列情况之一时，部门负责人可提出分包申请： ①由于工作量增加、需要更多专业技术或暂不具备能力等未预料的原因； ②可通过长期分包、代理或特殊协议等持续性原因。 4.2 技术负责人审核项目负责人提出的分包申请，主要考虑项目的特殊性、所需仪器价格是否昂贵，使用频次高低等。 4.3 综合管理办公室根据需分包的项目进行分包方的联系，提供有关分包方的资料，对分包方选择的原则： ①分包实验室应符合评审准则的有关要求； ②分包实验室的人员素质和检测能力应能胜任所承担的分包任务； ③分包实验室应有足够的条件和措施为客户的样品、资料和检测结果必威体育官网网址； 4.4 技术负责人组织有关人员对分包方检测能力进行评审，并提交评审报告，报告至少包含以下内容： ①分包单位质量体系是否通过应有的认证； ②分包单位已有的认证项目是否包括拟分包项目； ③分包单位检测依据是否与本公司相同； ④分包单位是否有能力在规定的时间内完成分包项目，并保证检测质量。 4.5 公司总经理批准分包单位评审报告；与分包方签订合同，主要包括以下内容： ①合同双方单位名称； ②分包检测项目名称； ③检测依据（所执行的检测标准）； ④合同有效期； ⑤收费规定； ⑥双方的责任、权力和义务等； ⑦合同经双方负责人签字盖章后生效。 4.6 分包的实施 4.6.1 对于需要进行分包的检测项目，公司在接受委托检验时，应以书面形式向委托单位说明，征得客户同意后，在委托检测送检单上明确标注。 4.6.2 分包单位的检测报告或检测结果，应在公司出具的报告中明确标识。 4.6.3公司就分包工作对客户承担应有的责任(包括法律责任与经济赔偿)。 4.6.4 如分包单位由客户或法定机构指定的，则本程序第4.6.3条不适用。 4.7 分包备案 4.7.1 分包单位的资质证书、技术证明等材料以及分包合同、分包评审报告、检测结果等，由综合管理办公室统一归档。 5 相关文件 5.1《档案管理程序》HZJCZX/CX11 6质量记录 6.1分包目录 6.2 分包单位评审报告 6.3 分包合同 7附录 7.1 附录A CX32A 分包检测项目申请审批表（格式） 7.2 附录B CX32B 分包方能力调查表（格式） 7.3 附录C 图CX32C 分包控制流程图 附录A CX32A 分 包 检 测 项 目 申 请 审 批 表 第 页 共 页 分包检测项目 （或参数） 分包理由 检测 部负 责人 签 名： 年 月 日 客户意见 签 名： 年 月 日 技术负责人 或质量负 责人意见 签 名： 年 月 日 附录B CX32B 分 包 方 能 力 调 查 表 第 页 共 页 单位名称 法人代表 质量负责人 电 话 传 真 地 址 邮 编 质量体系和质量保证情况 认可（或认证）证书 编 号 认可（认证）证书 有 效 期 通过了实验室国家认可：□是 □否 通过了计量认证： □是 □否 可承担的分包检验项目名称 执行的检验依据 是否属于认可（认证）项目 备 注 联系人： 电话： 传真： 填表人： 年 月 日（单位盖章） 附录C 图CX32C 分 包 控 制 流 程 图 杭 州 市 建 筑 工 程 质 量 检 测 中 心 有 限 公 司 程序文件 文 件 编 号： HZJCZX/CX32 第 6 页 共 6 页 分包控制程序 第 1 版 第0次修订 颁布日期：2006-1-1 分包单位 委托方认可分包 分包检测数