33外部支持和供应管理程序【管理评审、程序文件】.docVIP

1目的 为选择合格的供应商，确保外部支持服务和供应的质量，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于涉及与本公司检测工作质量有影响的外部支持与供应品采购的全过程。 3 职责 3.1 公司总经理负责批准外部支持服务与供应品采购的申请。 3.2质量负责人负责审核外部服务与供应品采购的申请。 3.3 综合管理办公室负责搜集供应品采购的资料，编制所有供应商的记录，上报质量负责人，并严格按外部支持服务与供应品采购的申请进行采购。 3.4 各部门负责人负责将本部门需采购的供应品和外部支持服务情况及时整理上报质量负责人。 3.5 技术负责人会同质量负责人共同对外部支持服务与供应品采购进行验收，将验收结果通知综合管理办公室。 3.6 综合管理办公室文员负责编制供应品入库及领用记录，按月统计上报公司总经理。并将支持服务与供应品采购的资料归档。 4 工作流程 4.1 外部支持和供应分类 ①外部支持主要包括对仪器设备的检定、维修； ②外部供应主要包括对仪器设备、标准物质、检测材料的购买。 4.2 检测部门负责人根据需要填写采购物品申请表，并明确写出技术性能和质量要求，上报质量负责人。 4.3 综合管理办公室根据要采购的物品联系外部单位，搜集有关资料，内容包括： ①是否经过第三方质量体系认证或第三方产品质量认证； ②仪器设备是否符合检测项目要求； ③产品或服务质量是否符合要求； ④有关产品或服务的费用情况； ⑤以往评价（如有的话）。 4.4 质量负责人对各部门上报的申请表进行审核，然后报公司总经理批准。 4.5 公司总经理批准采购申请并确定供应商。 4.6 综合管理办公室根据批准的采购申请表进行采购。 4.7技术负责人会同质量负责人及有关人员对供应品进行验收，确保能满足使用要求，验收合格后通知、使用，如不合格者由综合管理办公室及时处理。 4.8 综合管理办公室对验收合格的进行登记入库，并做好“物品入库登记表”。 4.8 各种外部支持服务与供应活动的资料由综合管理办公室归档。 5 相关文件 5.1《档案管理程序》HZJCZX/CX11 6 质量记录 6.1 物品采购申请表 6.2 物品入库登记表 6.3 物品验收记录表 6.4 供应商记录 7附录 7.1 附录A CX33A 重要物资及关键物资验收记录（格式） 7.2 附录B CX33B 标准物质验收记录（格式） 7.3 附录C CX33C 一般物资申购单（格式） 7.4 附录D CX33D 重要物资和关键物资申购单（格式） 7.5 附录E CX33E 一般物资采购计划单（格式） 7.6 附录F CX33F 重要物资、关键物资采购计划单（格式） 7.7 附录G 图CX33G 外部支持和供给控制流程图 附录A CX33A 重要物资及关键物资验收记录 第 页 共 页 物资名称 型 号 规 格 等 级 数 量 生 产 厂 家 购置日期 年 月 日 使 用 部 门 验 收 标 准 验收记录 验 收 结 论 处理意见 验收者（签名）： 复核者（签名）： 验收日期： 年 月 日 附录B CX33B 标准物质验收记录 第 页 共 页 标准物质名称 标 准 编 号 标 准 值 不 确 定 度 规 格 等 级 数 量 制 造 单 位 购置日期 年 月 日 使 用 部 门 验 收 标 准 1．标准物质名称、编号、技术特性（均匀性、稳定性、标准值及不确定度等） 是否符合使用要求。 2．是否附有标准物质证书。 3．是否在有效的使用期限内。 验收记录 验 收 结 论 处理意见 验收者（签名）： 复核者（签名）： 验收日期： 年 月 日 附录C CX33C 一 般 物 资 申 购 单 申购部门： 申购日期： 年 月 日 序号 品 名 生产厂家 型 号 规 格 单位 需要数 拟制：