2015版质量手册-(软件开发、系统集成).docxVIP

南京眼湖信息科技有限公司质量手册QUALITY MANUAL文件编号YH/QM-2017受控状态版本A持有人分发号编制郭梦业审核高杨批准朱慧昌发布日期：2017年07月09日实施日期：2017年07月09日目录1、范围42、规范性引用文件43、术语和定义44、组织的环境44.1、理解组织及其环境44.2、理解相关方的需求和期望54.3、质量管理体系的范围的确定64.4、质量管理体系及其过程65、领导95.1、领导与承诺95.1.1、总则95.1.2、以顾客为关注焦点105.2、质量方针105.3、组织的岗位、职责和权限115.3.1、组织架构图115.3.2、岗位职责与权限116、策划126.1、风险和机遇的应对措施（M1）126.2、质量目标及其实现的策划（M2）136.3、变更的策划137、支持137.1、资源137.1.1、总则137.1.2、人员137.1.3、基础设施(S1)137.1.4、过程环境（S2）147.1.5、监视和测量资源（S3）147.1.6、知识（S4）147.2、能力（S5）157.3、意识（S6）157.4、沟通（S7）157.5、形成文件的信息（S8）167.5.1、总则167.5.2、编制和更新167.5.3、文件控制168、运行168.1、运行策划和控制（S9）168.2、产品和服务的要求（C1）178.2.1、顾客沟通178.2.2、与产品和服务有关要求的确定178.2.3、与产品和服务有关要求的评审178.2.4、产品和服务要求的更改188.3、产品和服务的设计和开发188.3.1 总则188.3.2 设计和开发策划188.3.3 设计和开发输入188.3.4 设计和开发控制198.3.5 设计和开发输出198.3.6 设计和开发更改198.4、外部提供过程、产品和服务的控制（S10）208.4.1、总则208.4.2、控制类型和程度208.4.3、外部供方的信息208.5、生产和服务的提供218.5.1、生产和服务提供的控制（C2）218.5.2、标识和可追溯性（S11）218.5.3、顾客或外部供方的财产（S12）218.5.4、防护（C3）228.5.5、交付后的活动（C4）228.5.6、更改控制228.6、产品和服务的放行（S13）228.7、不合格输出的控制（S14）229、绩效评价239.1、监视、测量、分析和评价239.1.1、总则239.1.2、顾客满意（M3）239.1.3、分析与评价（M4）249.2、内部审核（M5）249.3、管理评审（M6）249.3.1、总则249.3.2、管理评审输入259.3.3、管理评审输出2510、持续改进2510.1、总则2510.2、不符合和纠正措施（M7）2610.3、持续改进（M8）26附录 A：质量手册修订记录27附录 B：程序文件清单28范围本手册适用于本公司质量管理全过程，企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品和服务质量水平的能力。规范性引用文件 ISO9001：2015?质量管理体系基础和术语术语和定义本手册采用ISO9001：2015?中所确立的术语和定义。组织的环境4.1、理解组织及其环境4.1.1、公司应确定外部和内部哪些因素与组织的宗旨、目标、战略方向有关，确定影响质量管理体系实现预期结果的各种内外部因素。公司应对这些内外部因素的相关信息进行监视和评价，必要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：a)可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d)资源的获得和优先供给、技术变更。注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以是组织的理念、价值观和文化和绩效等相关因素。4.1.2、公司宗旨和方向公司外部宗旨：为相关顾客提供优质、高效的管理软件、应用软件及相关技术服务；公司内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件和生活环境；公司战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。4.1.3、公司简介南京眼湖信息科技有限公司于2015年创立于南京邮电大学眼镜湖畔，故取名眼湖科技。公司注册资本1000万，是南京市领军型科技创业引进计划（321人才计划）项目。公司拥有完整的技术研发团队、安全运维团队和技术服务团队，员工本科及以上学历超过90%，核心团队成员主要出自知名互联网软件