年度工作计划暨目标管理执行总方案.docVIP

XXXX公司年度工作计划 暨目标绩效管理执行总方案 一、年度总体工作计划目标 1、要力争完成 万元的目标产值，完成维修总台次 台以上的目标任务，即在 年基础上维修量、产值量双增长 %。 2、要实现6s现场管理常态化、服务规范化、业务流程化、制度执行化，生产安全化、质量优良化的总体目标。 3、要精心组织精心安排，力争在 年政府定点采购的投标项目中标，实现区域三连胜出。 4、要优质服务率信誉质量完好率90%以上客户评价满意度在90%以上，整体排名进入市前 名内，实现汽车维修行业AAA级目标。 5、要加大市场开发和客户促销工作，维护客户关系，增加进厂维修量 %，提高工位使用率和单车平均产值 %，班组月度产值在 %以上的目标（具体标准见下面）。 6、要加强员工培训教育实行月季年度知识技能水平考核，胜出者奖励晋升，不合格者警告降级，实现整体素质水平和服务能力达标。 7、要在人财物产供销上实行董事长、总经理领导下的分工负责制,贯彻执行公司的决议决定，全面实行《 年度工作计划执行方案》。 二、年度总体经济运营目标 1、依据上两年财务运营分析报告核定管理成本，并要求公司各部门班组全力开展工作开拓业务，整体逐步实现“持平→保增→盈利→高长”的四步目标， 年后全力进入良庆维修行业前例并形成高增长态势。 2、公司年度规划的总经济目标是：①全年完成各类维修车总量为台次增长15%的基本任务； 台次增长 %的目标任务；力争完成 台次增长 %的超越任务；②年度规划总体经济目标是实现年创产值： 万元（与 任务持平）； 万元（ 年目标任务）； 万元（ 力争任务）；④投入产出收益率接近或达到 %以上，利润率接近或达到 %以上。 3、年度内努力实现区域维修服务业务工作拓展率30%以上（不含政府定点业务）；在 汽车维修业务信誉质量总排名由目前的第 位上升至前 名内，力争进入AAA级企业， 年后跃升至行业前 名内；进入AAA级信誉评级企业前例。 4、要继续维护大客户关系，认真做好定点维修招投标工作，力争一次成功中标并成为 良庆区政府定点维修企业。 5、要开源节流，要求年度内综合经营管理成本在人员资产不变的情况下（地租+工资+奖金+水电+办公+杂费约需 万元/年、 万元/月）比重要适度合理度，达到收支平衡并好的正收益达到 %以上的目标。 6、要逐步提高公司整体运营管理水平，市场开发营销业务、促销活动开展业务要见成效并形成常态。 7、各生产业务部门（班组）要实行“七定”，管理成本指标、产值利润指标、收益比率指标、质量安全指标、规范服务指标、满意度评价指标、6S现场管理指标、知识技能指标等达到考评要求（详见与各部门班组待签的目标绩效管理责任书）。 三、实行总经理目标管理制 1、实行总经理目标管理责任制和总经理组阁聘任（用）制，在董事长授权下代表公司与有关部门班组签订《年度目标绩效管理责任书》，根据近期工作任务完成情况、综合考评结果依公司实际工作需要聘任（用）各部门班组负责人及关键岗位骨干人员。 2、在公司董事长领导下进行工作，全面负责公司日常运营管理工作，正确履行总经理(职能职权；执行董事会的决议决定和监事长的指示，在人、财、物、采、供、销诸方面实行董事长授权下的管理模式，自觉接受上级监督、检查、管理、考核；在思想上、政治上、行动上与公司（董事长）保持一致；努力完成上级下达的工作目标任务。 3、公司实行“六个”统一，即：统一管理指挥、统一政策价格、统一规划布局、统一宣传推广、统一维修服务、统一考核评定。 4、公司各项工作要逐步走入规范化、正规化、制定化、目标化；实行全员聘任制+日常目标化管理+目标绩效管理。 四、目标绩效管理考核内容 1、规章制度、业务流程、落实执行情况（部门+班组） 2、业务技能知识水平、服务质量情况 （能力+质量） 3、公司及客户对业务服务的满意度评价情况（随机采访） 4、进厂总量与实际维修量总数是否相配比情况（月年度比重） 5、月、季、年度项目业务产值利润收益率情况（产值+利润） 6、促销活动业务管理成本月、季、年度收支情况（收入+支出） 7、知识业务技能了解熟悉掌握考核情况（专业知识+业务技能） 8、月季年工作任务指标经济指标落实执行完成情况（已达标、未达标、实际达标率） 五、目标绩效管理数据核定（公司+部门+班组+个人均适用） 1、公司年度全部成本费用（共 项）=工资奖金福利+水电杂费+网络通讯+交通费+保险财务费用 %+办公耗材+津贴补贴+交通工具+通讯工具+办公机具+物料物品设施折旧费 %+营业所