红木家具生产线项目可行性实施方案.docxVIP

第一章总 论1.1项目名称X公司古典红木家具生产线项目1.2项目建设单位建设单位：XX公司1.3报告编制单位本项目报告由XX建筑设计院有限责任公司与XX工程咨询有限公司联合编制。1.4报告编制依据1、国家相关法规、规范和标准；2、《投资项目可行性研究指南》（原国家计委编写组编著.北京：中国电力出版社.2002）；3、国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；4、X省人民政府办公厅陕政办发[2008]25号文下发的《X省建设用地指标（2007年版）》；5、《XX产业新城总体规划(2011-2030)》；6、《2011产业结构调整指导目录》；7、项目单位提供的有关基础资料。1.5研究范围本报告的宗旨是分析、论证X公司古典红木家具生产线项目建设的可行性，具体研究论证项目建设背景及必要性、市场分析、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境影响分析、节能节水、劳动安全卫生与消防、组织机构与人力资源配置、项目管理与实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析等内容。1.6项目建设地址本项目建设地点位于XX工业园区沣二西路西北角，厂区南临沣二西路（渼陂路），西临谭滨路，北临沣三路，东临其他厂区。项目总用地面积19910㎡（折合29.87亩），代征路面积4586㎡（折合6.88亩），净用地面积15324㎡（折合22.99亩）。1.7主要建设内容及规模1.7.1项目建设规模本项目建成后，可达到年产沙发五件套600套、桌椅各500个、双门柜400个、三门柜400个、大床500个、小床600个以及家庭古典装饰和酒店配套若干（可根据实际生产情况进行调整）。1.7.2项目建设内容本项目总建筑面积5688㎡，其中：租赁已建工业厂房3座，办公楼1栋，共计建筑面积3460㎡；新建展销大厅、原木库、浸板池、蒸板房、烘板房、干板房、漆房等，共计建筑面积2228㎡。设备采购包括：开板机、打磨机、拉线机、刨床等共163台/套。绿化面积2145㎡，以各种花草为主，配合以各种灌木种植；道路及地面硬化面积8297.7㎡。建设内容详见下表：表1-1 主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物建（构）筑物面积（m2）占地面积（m2）规格备注一已3　　1工业厂房2250225050×15㎡ （3座）排架结构2办公楼1210403.33层砖混结构二新　1展销大厅500500　砖混2原木高8.2米砖混3浸板池1281288×8×2m3 （2个）混凝土池4蒸板房100100　砖混5烘板房100100　砖混6干板房200200　砖混7漆房1001002砖混8辅助用房1001001砖混合3　　1.8投资估算及资金筹措经计算，本项目总投资为3900.8万元，其中建设投资3300.8万元，铺底流动资金600万元。资金来源为建设单位自筹。1.9财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。本项目正常运营后，年平均销售收入5116万元，年平均总成本费用为3151万元，年平均利润总额1878万元，年平均上缴所得税470万元，年平均净利润为1409万元。项目总投资收益率35.43%；全部投资财务内部收益率分别为42.27%（所得税前）和32.85%（所得税后），均高于设定的基准率；全部投资财务净现值为9694万元（税前）和8262万元（税后）；投资回收期分别为3.75年（所得税前，含建设期）和4.38年（所得税后，含建设期）。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，本项目财务分析可行。1.10结论与建议本报告通过对X公司古典红木家具生产线项目建设的可行性进行综合分析，得出以下结论：本项目建设单位具有一定的经济和技术实力，项目建设符合国家产业政策，也符合企业自身发展战略。项目建设依据充分，外部建设条件基本落实，项目实施后产品市场有保证，且能产生良好的经济效益和社会效益。综上所述，本项目建设是必要的，也是可行的，鉴于工程建设的必要性和紧迫性，建议有关部门对本项目的建设给予大力支持，争取早日建成使用，给企业和社会带来效益。第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1《X-X经济区发展规划》将X定位为继北京、上海之后，我国的第三个“国际化大都市”X，古称“长安”，是举世闻名的世界四大文明古都之一，居中国古都之首，是中国历史上建都时间最长、建都朝代最多、影响力最大的都城，丝绸之路的发源地；是中华民族的摇篮、中华文明的发祥地、中华文化的代表。如今，X作为中国中西部地区重要的科研、高等教育、国防科技工业和高新技术产业基地、中国重要的航天工业中心，机械制造中心和纺织