乳业公司不合格品处理流程.docVIP

不合格品处理流程 编号：Q/MN-DXXXX.4-1-XXXX-（3）-0 1 目的 规范不合格品的整改与放行，保证产品质量。 2 适用范围 适用于低温鲜奶本部各生产单位、供应部、物流部。 3 换版说明 本标准更改了 Q/MN-DW/JS22.3-1-XXXX-0《不合格品处理流程》中的部分内容。 4 相关规定 4.1 原辅料 4.1.1 原奶 4.1.1.1 收购过程 原奶收购过程中，如出现指标不合格，按下列要求进行处理。 （1）理化指标 蛋白质含量（满足集团《生鲜牛乳收购标准》的要求）不合 格，但经过闪蒸后达到标准要求的或需升级收购的原奶，生产单 位第一负责人签字确认后，可逐级让步使用；经调整后，仍达不 到要求，做拒收处理。 （2）热冲击 热冲击 1/3 的牛奶，由技术总监签字确认后，让步放行，但 必须对产品质量情况进行全程跟踪。 （3）其它指标 依据集团《生鲜牛乳收购标准》执行，如出现不合格，由技 术总监评价是否可以让步放行。 4.1.1.2 进入奶仓后 原奶进入奶仓后，如以下指标不合格，按下列要求进行处理。 （1）理化指标 理化指标不合格，但经过调整后达到标准要求的或需升级使 用的原奶，由技术总监签字确认后，可逐级让步放行；原奶理化 指标经调整后，仍达不到要求，做外调处理。 （2）感官指标 原奶颜色发黑、发红、发蓝及呈现其它的非正常牛乳颜色， 此批原奶销毁处理； 原奶中有黑点、牛毛、草杆、昆虫等杂物，可通过物理方法 （过滤、净乳等）消除的，杂质消除后，由技术总监签字确认后， 让步放行；如不能消除，此批原奶销毁处理或另作它用； 原奶加热后存在油块（油颗粒）等油状物，颗粒挂壁等现象， 此批原奶销毁处理。 （3）滋气味 滋气味异常，但经过扩大品尝，判定为合格，由技术总监签 字确认后，让步放行。判定为不合格，做外调处理。 （4）掺假项 碱、盐及亚盐检测呈阳性，此批原奶做外调或销毁处理。 （5）抗生素 抗生素检测不合格，此批原奶销毁处理或另作它用。 （6）储存温度 奶仓或原奶储存罐内原奶储存温度须在 6℃以下，冻结点以 上。如储存温度为 6-10℃，检测原奶酸度和 75%酒精，合格后由 生产单位第一负责人签字确认后让步放行，如储存温度为 10℃ 以上或酸度和 75%酒精检测不合格，此批原奶销毁处理或另作它 用。 （7）存放时间 预巴杀后的原奶，存放时间超过 16 小时须对温度、酸度、 75%酒精进行复检，检验合格并有品保第一负责人签字确认后方 可转序，不合格或存放时间超过 24 小时销毁处理或外调；未预 巴杀的原奶，存放时间超过 12 小时须对温度、酸度、75%酒精进 行复检，检验合格并有品保第一负责人签字确认后方可转序，不 合格或存放时间超过 16 小时销毁处理或外调。 4.1.2 其它原料 4.1.2.1 理化指标 对于入厂检测理化指标不合格的，可由供应商或供应部人 员、质量中心质检人员、生产单位质检人员三方共同送第三方检 验。如检验合格，正常放行；如不合格，此批原料退回原料供应 商处。如有特殊情况需要使用，由供应部填写让步放行单，技术 总监签字确认后方可使用。原料到货后每三个月复检一次，如理 化指标不合格，可以再复检一次，复检合格投入使用，复检不合 格需要让步放行（pH 值不合格不得让步放行）的，填写让步放 行单，由技术总监签字后方可使用。 4.1.2.2 微生物指标 对于入厂检测微生物不合格的原料，可由供应商或供应部人 员、质量中心质检人员、生产单位质检人员三方共同送第三方检 验。检验合格，正常放行；检验不合格，此批原料销毁或退回原 料供应商。原料到货后每三个月复检一次，如出现微生物指标不 合格，在巴氏杀菌前添加的，由技术总监签字确认后可让步放行， 在巴氏杀菌后添加的，不得放行，此批原料销毁或退回原料供应 厂家。 4.1.2.3感官指标 原料的感官指标不合格，如不合格项是供应商造成的，此批 原料退回原料供应商。如是在工厂内部造成的，整改后能够达到 标准的，让步放行；整改后达不到要求的，需销毁处理。如因特 殊情况需要使用，由技术总监签字确认后方可使用。 4.1.2.4检验结果未出具的处理 对于检验结果未出具的原料，且又要紧急使用，必须由技术 总监签字确认后方可放行。生产单位须追踪该批原料的使用情 况。如经让步放行的原料检验结果不合格，且已投入使用，由品 保第一负责人、生产单位第一负责人根据该批原料对产品的影响 确定是否对产品实施召回，并将最终结果报技术管理部备案。 4.1.2.5其它 对于超过保质期的原料，不得投入使用。此批原料销毁处理 或退回原料供应商。 4.1.3 辅料 4.1.3.1 感官指标 辅料的感官指标不合格，不能