食品公司采购控制制度.docVIP

采购控制制度 1、目的 对采购过程实施控制，保证所采购的原辅材料符合规定的要求，进而生产符合规定要求的产品。 2、适用范围 适用于对本企业产品原辅材料的采购过程的控制。 3、职责 3.1综合部负责组织各部门，根据供方按本企业的要求提供原辅材料的能力评价和选择供方，并负责具体采购工作的实施。 3.2总经理负责合格供方的批准和采购申请的批准。 3.3质检部负责制定有关采购技术规范及进货原辅材料的验证。 3.4各部门参与供方评价、选择工作。 4、工作程序 4.1综合部负责组织各部门，根据供方按本企业的要求提供产品的能力评价和选择供方，并实施采购。 本企业采购的原辅材料包括：原料、辅料、食品添加剂、内包材料、外包材料等。本企业委托的服务包括：原辅材料和产品的运输、储存。为此，本企业的供方包括：原辅材料的供应商、运输单位、仓储单位。 4.1.1供方评价和选择在向新供方采购前进行，对现有供方每年进行一次例行的重新评价和选择，收取供方营业执照、组织机构代码证、生产许可证、产品年度官方检测报告、产品标准及相关资信材料，作为评价选择的依据，评价选择还包括供方样品认定、现场考核、小批量试用等方式。 4.1.2供方评价、选择的结果及评价引起的措施填写在《供方评价选择记录表》，报总经理批准，由综合部存档。 4.1.3经总经理批准的供方为合格供方，综合部应编制《合格供方名录》，不得向未经批准的供方采购产品。 4.1.4当供方状况发生重要变化，或供方提供的产品出现严重不合格，应安排对其进行评价和选择，以便决定是否将其从《合格供方名录》上删除。 4.1.5选择、评价和重新评价供方的准则： A、具有能确保所提供产品质量必须的质量管理体系； B、具有满足本公司采购产品或服务的生产或供应能力； C、具有满足要求的检验、试验能力，并能提供出厂产品合格证明； D、具有合法的经营资格、良好的信誉； E、价格合理且采购、运输费用较低。 4.1.6采购实施。 综合部根据生产任务需要，按照采购原辅材料及运输服务、仓储服务的技术要求了解采购市场行情，然后填写《采购计划》，经总经理批准，拟定《采购订单》，实施采购。 4.2应确定和提供采购信息，并在《采购计划》、《采购订单》或有关检验规范上列明。 4.2.1采购信息可包括: A、对原辅材料及运输服务、仓储服务的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）； B、对产品的验收准则； C、其他要求，如价格、数量、交付等。 需要时还包括： D、经批准的程序、过程、设备、人员的要求。 E、对供方质量管理体系的要求。 4.2.2质检部负责采购信息中具体技术要求，包括《原辅材料验收规范》的制定，食品质量安全负责人批准后执行。 4.3 采购产品的验证。 采购的原辅材料到货后，仓管员应通知质检部材料验证员按《进货查验制度》和《原辅材料验收规范》作验证，验证通过后方可向供方确认收货。如验证不合格，应按《进货查验制度》和《不符合情况的管理办法和纠正制度》处理。 5、相关文件/记录 《原辅材料验收规范》 《进货查验制度》 《不符合情况的管理办法和纠正制度》 《供方评价选择记录表》 《合格供方名录》 《采购计划》 《采购订单》