纸品公司成品发放标准操作程序.docVIP

XXXX纸品有限公司 成品发放标准操作程序 1. 目的:明确成品的放行条件与步骤.确保成品的发放规范化. 2. 责任: 2.1 在线QC负责成品的属性检测.但结果需要成品实验室QC最终审查. 2.2 成品实验室QC负责成品的物性检测. 2.3 QA负责将经过检测后合格的Tempo,Local和OEM的产品的状态进行发放. 2.4 经检测后不合规格的产品的发放参照SOPTT-14-S003操作. 3. 适用范围: XXXX纸品有限公司所有纸产品. 4. 总则 4.1 产品发放原则. 4.1.1 Tempo产品则由QA根据TempoSpreadsheet的显示结果,通过AS/400系统完成成品发放的操作步骤. 4.1.2 Local产品由QA根据配方卡要求所制定的Spreadsheet的显示结果,通过标签系统进行操作. 4.1.3 OEM的产品首先根据客户的需求进行发放操作.如客户无特殊要求,原则上参照Local产品的发放程序. 5.0 程序: 5.1 Tempo产品的发放: 5.1.1 成品实验室QC定期对所用仪器进行校核.确保所用仪器处于正常状态.并做好校核及使用记录.QA对所有仪器进行年度,季度校核及保养. 5.1.2 首先由在线QC参照关于生产线转线/清线的SOP.监督生产线的完成情况. 5.1.3 在线QC对产品按Tempo取样程序(SOPTT-10-S003)抽样检测产品性,并将检测的各项结果如实填写报表,如产品出现缺陷则根据缺陷影响程度的高低分别决定扩大抽样的数量.(SOPTT-14-S004) 5.1.4 实验室QC按取样程序(SOPTT-10-S003)负责对每班/线所生产的成品进行物性检测,并将检测数据输入QualityWindow.如产品需要检测菌检,则由QC按取样程序(SOPTT-10-S003)进行取样,再由菌检QA负责检测. 5.1.5 Tempo产品一旦包装成成品,则加工可以直接开进仓单给仓库,由仓库员工将产品输入AS/400系统,此时的产品为Q状态.但成品可以直接进入仓库或装车发往各RDC. 5.1.6 因Tempo的批号设定以24小时为同批产品,故成品实验室QC将每线的属性的检测结果的统计同样以每24小时为单位.并将统计结果输入相同SKU的Spreadsheet,如其中OKtoship一栏有LOW显示则说明取样次数太少,QA可以将该批号的产品的检测次数和其它线的同SKU的产品属性检测次数相加,直至Spreadsheet的每项OKtoship一栏均显示Yes为止. 5.1.7 如Tempo成品的物性检测结果均在配方卡的UpperLimit和LowLimit之间Spreadsheet的属性OKtoship一栏均显示Yes,而且经过7天的菌检结果也合格,此时的Tempo产品因判为合格品. 5.1.8 Tempo产品一旦被判为合格,则由QA专人在AS/400系统中将产品的状态由Q改为A状态.这意味着产品是合格品. 5.1.9 如产品有质量问题,成品实验室QC及QA首先将产品Hold住并贴上黄色标签,Tempo产品由QA在AS/400系统中将产品的状态由Q改为H状态.同时通知RDC或仓库被Hold住产品的批号和箱数.然后由QA或RDC的QA对Hold住的产品进行扩大抽样.如扩大抽样结果依然不符合配方卡的要求,此时,产品被判为不合格品.对不合格产品的发放需参照SOPTT-14-S003程序进行操作. 5.1.10 如被Hold住的产品的质量已影响了消费者的使用或使公司的名誉受到了损害.且一旦产品已经发往各RDC,Tempo产品由QA在AS/400系统中将产品的状态由H改为X状态.此时的产品被判为不合格品.QA有责任通知仓库及RDC相关人员,确保不合格产品被严格控制. 5.1.11 Tempo产品的特殊发放 QA可对使用同一种原纸,原材料,相同的工艺设备的产品,如RDC急于当天提货的,该产品的前批次产品属性，物性指标均为合格的,该产品当天的属性检测合格的,可先参照前批次的物性进行放行后检测.,过后检测一旦有质量问题产品的,QA可在AS400中HOLD住. 5.2 Local产品的发放. 5.2.1 在线QC根据Local产品的取样程序,对产品进行属性检测,并将检测结果记录在报表上,同时在生产过程中由在线QC对每块地台板贴上黄标签.并注明待检原因,箱数,中包日期及生产日期.此时的产品为待检状态.在线QC将一天的产品堆放在同一区域,同一天中包的产品整批入库. 5.2.2 QC根据微检取样SOP(TT-12-S46)为微检提供样品,微检结果在7天后发出. 5.2.3 成品实验室QC根据Local产品的取样程序,对产品进行物性检测,如成品的物性检测结果均在配方卡的UpperLimit和LowLimit之间,则该批产品的