我国节能环保产业链深度研究.docxVIP

节能环保产业链研究节能环保产业主要包含节能服务、环境保护和资源综合利用三大领域，下图为我们揭示了节能环保产业链的全貌。节能环保产业链我国历来重视节能环保产业的发展并通过制定五年规划持续推动。2005年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出“建设资源节约型、环境友好型社会”；2011年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出“绿色发展 建设资源节约型、环境友好型社会”；2012年，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提出“加快培育和发展节能环保、新能源等七大产业”；2015年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：要努力提高能效环保水平；深入实施污染防治行动计划、大力推进污染物达标排放和总量减排加强环境基础设施建设严密防控环境风险改革环境治理基础制度；培育服务主体，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制。在国家政策引导和迫切的现实需求推动下，我国节能环保产业总产值实现了高速增长。从2005年的5000亿产值到2010年的2万亿产值，再到2015年的5.3万亿年产值，十年间实现了20%以上的复合增长率。按照20%的复合增长率推算，预计到2020年节能环保产业的年产值将高达13.2万亿元。然而，我国仍然存在能源供需不平衡、环境污染形势严峻、资源不足与再利用程度低等问题，节能环保产业的发展依然迫切。1、能源供需不平衡1）能源需求方面，经济持续增长和产业结构带来高能耗。我国的经济发展伴随着能源消费的快速增长，我国单位GDP能耗约为世界平均水平的2倍，反映了我国发展方式仍相对粗放、能耗和排放缺乏约束，通过技改推进节能减排的空间还比较大；2008年以后，我国单位工业增加值和GDP能耗水平下降的趋势已经越来越明显，标志着我国经济发展到了新的阶段。2）能源供给方面，相对不足，难以满足持续快速增长的需求：中国石油、天然气的人均剩余探明可采储量只有世界平均水平的7.7%和7.1% ；储量相对丰富的煤炭资源，人均占有量也只有世界平均水平的63%。2、环境污染形势严峻1）大气污染：全国开展空气质量新标准监测的161个城市中，其中有145个城市空气质量超标。2）水体污染：在4896个地下水监测点位中，水质较差级的监测点比例为45.4%，极差级的监测点比例为16.1%。3）土地污染： 2014年《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤环境状况总的超标率为16.1%；南方土壤污染重于北方，长三角、珠三角和东北老工业基地等部分区域土壤污染问题突出；工业废弃地污染较为严重，锌、汞、铅、铬、砷和多环芳烃是主要污染物；评价为一等至三等的优良耕地仅占总面积的27.3%，评价为四等至十等的中等及劣质耕地的占比为72.7%。3、资源不足与再利用程度低1）资源不足：国际公认的工业化过程中不可缺少的45种矿产资源，中国人均占有量不到世界平均水平的一半，已有11种出现一定程度的短缺；石油、铁、铜、铝 等大宗矿产对外依存度均超过50%。2）资源回收利用程度低：例如，报废汽车回收率仅占保有量的0.5-1%，远低于发达国家5-7%的水平。在国家政策和投资的驱动下，环保产业也在逐步升级，我国环保产业的发展主要历经了四个核心转型阶段，产业链各环节逐步放开，部分环保企业逐步向综合服务商转型。 第一阶段：以设备制造业为核心 产业形成的开始阶段，这一阶段的特点总结为政府主导，向外采购设备。政府是环境的责任主体，掌控工程和服务环节，过程中向制造商采购设备。 第二阶段：以工程建设业为核心 随着污染的进一步恶化，政府自身能力无法承受越来越多的工程建设，政府开始向市场开放工程建设环节。 第三阶段：以投资运营为核心随着大量的治污工程的建成，但政府缺乏专业的运营能力，开始对治污设施的专业运营服务有所需求，即以投资运营为核心的产业发展阶段。第四阶段：企业向综合服务商发展部分环保企业正在向综合环境服务商转型与发展，综合环境服务商集投融资、设备集成、工程建设、运营乃至最后环境效果的负责于一体，具有强大的投融资能力、综合的技术集成能力、良好的企业品牌及一定的规模。典型代表企业有桑德环境和龙净环保。公司名称公司类型公司定位业务范围桑德环境民营企业以固废为主导的环境服务商拥有固废处置领域完善的产业链条，提供“一站式”服务龙净环保民营企业以大气污染治理为主的大型环保企业环保设备提供，环保设施运营，环境污染防治工程（废气）专项设计；火电厂烟气处理“一站式”服务部分环保企业正向综合环境服务商转型 随着节能环保产业的发展和环保企业的兴起，商业模式上也不断创新，随着政府对环保产业链的不断放开，一些新兴的商业模式应运而生。总结起来，当前新兴的商业模式主要有以下三个方向：（1）PPP模式（投资、建设、运营一体化模式）由于环保行业的公共属