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DVD+GPS项目可行性分析报告 目 录 项目背景和发展概况 项目提出的背景 项目发展概况 投资的必要性 市场分析与建设规模 2.1 市场分析 2.2 产品方案和建设规模 2.3 产品销售收入预测 建设条件 3.1 资源和原材料 第4章 技术方案、设备方案和工程方案 4.1 技术方案 4.2 设备方案 4.3 工程方案 第5章 组织架构和人员职责 5.1 组织架构 5.2 人员职责 5.3 关键角色能力要求 第6章 项目实施进度安排 6.1 项目实施的各阶段 6.2 项目实施进度表 第7章 投资估算 7.1 项目总投资估算 7.2 投资使用计划 第8章 财务分析 8.1 估算各年度利润 8.2 现金流量分析 8.3 盈亏平衡分析 第9章 项目风险分析 9.1 风险分析 9.2 风险初步应对 第10章 可行性研究结论与建议 10.1 结论与建议 项目背景和发展概况 项目提出的背景 GPS导航近10年在民用领域应用越来越广泛，在航海，汽车，个人等均有相应得应用。目前公司所生产的便携式导航器属于个人导航系列，随着车载导航及手机导航的技术的发展及客户需求的变化，便携式导航器势必被车载导航与手机导航所取代。 项目发展概况 当今世界，在人们的生产、生活中可以离开汽车的活动已经不多了，而且越来越多的人类活动都被汽车改变了。人们在基本解决了吃、穿、住的问题之后的第一个发展就是行。所谓行，早就不是简单的步行，自行，已经逐渐向车行发展。在经济日渐繁荣，个人生活水平不断提高的中国，这个发展趋势越来越强盛。而导航作为车辆自动行驶的向导，最终将发展成为汽车的标准配件之一。 投资的必要性 便携式导航器未来的市场空间将逐渐减小，而取而代之的是车载导航，因此，我们应该未雨绸缪积极开拓汽车配件市场。 市场分析与建设规模 2.1 市场分析 根据汽车行业专业人士分析，2010年中国将突破1000万辆车大关，由上图2010年1-2月份产销数据看，这个数据会被实现。而中高档轿车约占轿车数量的1/5，因此从2010年开始大约120万两/年中高档轿车被生产销售，而这些车的配置均可能装DVD+GPS产品。 2.2 产品方案和建设规模 考虑到目前公司不具备独自开发DVD+GPS的能力，只能通过购买的方式获得产品方案。 按目前公司市场需求3K/月计算，我们只需要建立一条生产线即可满足需求。详细的规划，见工程方案叙述。 2.3 产品销售收入预测 DVD+GPS目前在前装市场的售价接近5000RMB/台，按利润25%计算，净赚1250RMB/台，相类似，后装市场应该也有约1000RMB/台利润，如按每月3K数量计算，将产生300万/月的利润。 建设条件 3.1 资源和原材料 目前，中国已经初步形成了几大电子产业基地，珠江三角洲就是其中一个，公司处于深圳，对于资源与原材料采购拥有较大优势，这些优势主要集中表现在运输成本低、供应周期短等方面。 第4章 技术方案、设备方案和工程方案 4.1 技术方案 国内成熟的DVD+GPS方案公司已越来越多，且集中在深圳和上海等少数城市，我司由于自身研发能力不足的问题决定购买方案，故寻找质量稳定、成本低能长期合作的方案公司是我们项目策划前期的重点工作。 4.2 设备方案 生产DVD+GPS的设备投入主要如下几个方面： 生产设备：SMT印锡机、SMT贴片机、SMT回焊炉；DIP流水线、DIP波峰焊炉； 检测设备：功能测试的信号发生器、电流表、电压表等；外观检测的放大器等； 试验设备：交变试验箱、振动台等； 工装夹具：生产用工装、检测用工装、测试用工装。 4.3 工程方案 DVD+GPS生产线由四部分组成：SMT、DIP、附加、装配，人员大致配置SMT 7人，DIP和附加26人、装配19人，后备2人，共计54人，这些均是作业人员。一条线另需配备1名修理，1名生产主管，1名PE，1名QE。场地平面布置需按DVD+GPS生产工序布置。 第5章 组织架构和人员职责 5.1 组织架构 5.2 人员职责 项目经理：贯穿整个项目各个环节的调度及最终确认，对项目的成败负责，对项目成员的绩效考核，并兼任实施组组长。 产品经理：建立项目的前期方案的确定及相关技术支持，相关资料的准备。 项目管理：配合项目的进展，监督整个项目的进度，文件的管控，相关资料的准备。 客户经理：配合项目的进展，不断与客户沟通，保证产品最终满足客户的要求，相关资料的准备。 电子/结构设计：根据项目客户的呼声，按时间要求完成线路和结构设计，相关资料的准备。 采购管理：配合技术