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财务目标管理与制度
制度名 财务目标管理制度 电子文件编码 GLZD079 页码 2-1 第一条 总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。
第二条 各部门目标：
1.贸易部：
(1)充分消化现有产能。
(2)利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。
(3)〖JP3〗销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等)。〖JP〗
(4)呆品处理。
(5)外销成长率( )％，年度外销金额( )元。
2.内销部：
估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。
建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。
(3)呆品处理。
(4)内销成长率( )％，年度内销金额( )元。
3.供应部：
(1)建立机物料ABC分类，实施重点控制。
(2)建立各主要原物料安全库存量、经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同；加强比价功能，降低采购价格。
(3)降低平均库存量：Ａ料( )天，( )磅。B料( )天，( )磅。 机物料降低( )％，( )元。
4.总务部人事科：
(1)建立员工进用升迁、薪资考核奖惩的人事制度。
(2)精简人事，控制管理费用。
5.事业关系室：
(1)建立人、物出入厂管理规则。
(2)加强警卫勤务训练。 签发人 责任人签名
制度名 财务目标管理制度 电子文件编码 GLZD079 页码 2-2 6.会计部：
(1)修订现行会计制度，精简作业流程，加强管理会计功能。
(2)适时提供各项管理报表。
(3)强化现金预测功能，灵活资金调度。
(4)严格审核费用开支，控制预算。
(5)每月实施存货盘点。
7.总经理室(生产管理中心)：
(1)研究开发新产品、新技术、新配方。
(2)推动或审核各种专案研究。
(3)协调产销活动，拟定或修改生产计划，追踪管理生产进度；协助分厂调度人力，协调各中间生产单位原料的调度移拨，避免产能闲置或停机待料，或超量生产。
(4)研拟人员训练计划。
8.分厂：
(1)总务：
ａ.改善员工伙食方案。
ｂ.改善工作环境，照顾员工生活，加强福利娱乐措施。
(2)工程保全：拟订年度机器设备维修计划。
(3)质管：
①.拟订(修订)质量管理标准。
②.推动QＣＣ活动(质量管理圈)。
③.拟订“改善提案制度”。
(4)生产：
①.严格管理生产进度，全力完成生产计划目标。
②.管理原料耗用。
③.灵活人员调度，避免闲置人工。
④.机动调拨各种原料供应，避免停机待料。
⑤.加强机器修护，强化在职训练，提高生产效率，精减人员编制。
签发人 责任人签名
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