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残次商品仓储管理规定 归属体系：××有限公司经营管理手冊――售后服务系统分冊 文件编号：××—售后—物流007 撰写单位：××售后服务中心物流部 版 本：第一版 生效日期：2004年4月1日 机密等级：□ 机密 ■ 一般 合计页数：5页 正文页数： 4页 附件个数：无 制度正文目录： 目 录 页次 1、目的 1 2、范围 1 3、名词解释 1 4、职责 1 5、作业内容 1 6、注意事项 4 7、附件 4 总裁审批 管理研究室审核 撰写 人 制度名称： 残次商品仓储管理规定 文件编号：××—售后—物流007 1.目的：为进一步控制残次库存商品额度，特别是商品外残的有效监控，特制定本规定。 2.范围： 2.1适用范围：××有限公司售后服务中心、采销中心；各分部物流部、采购部、市场部 2.2发布范围：××总部各中心、各部门；各分部 3.名词解释：无 4.职责： 4.1分部物流部负责残次商品的保管、出入库进行监督控制； 4.2分部市场部、采购部负责残次商品鉴定、审核、返厂等作业。 5.作业内容 5.1门店环节 5.1.1流程监控 5.1.1.1装卸过程： 杜绝野蛮装卸，搬运过程中必须有门店管理人员或库管（均由门店经理指派并由分部市场部报总部销售中心备案）当场监督，对于外包装有损、有污等不符合标准的商品必须拒收； 对于接收的入库商品，要有交接手续并由经手人签字确认； 所有库存商品在出库前，发生包装破损，附件残缺，赠品丢失等，由门店库管或经理落实相关责任人赔偿；无法核实责任人的，由门店库管或经理负责赔偿。 5.1.1.2门店办理退、换商品手续过程： 门店经理必须严格把关，并亲自安排专人落实所退换商品的实际状况，包括包装箱无损、赠品及附件齐全、厂家相关证明等，如不符合退、换规定必须按公司标准追回损失，特殊情况要填写“退库商品状况明细表”，书面上报相关业务人员直至分部总经理，以上人员回复时注明解决方法及解决期限后方可办理； 对于“不满意就退换”活动范围内的退换商品，必须外观无人为损坏，附件及外包装完好无损、齐全（如手续不全，应收取一定的赔偿金，赔 生效日期： 2004年4月1日 页次： 1/4 附件数： 0 制度名称： 残次商品仓储管理规定 文件编号：××—售后—物流007 偿金的数额为该商品零售价的10%）； (3) 顾客人为原因造成的质量问题，不予退换，由厂家售后维修部门负责维修；无质量问题的退换，原则上不能影响二次销售，不满意退货商品无质量外观问题必须在门店实施二次销售，由各门店相关主任指派专人销售，销售期限四天，配送中心、分部市场部负责定期对门店进行检查，超过四天门店未销售的退货商品，分部市场部经理将对责任人予以相应处罚； (4) 无质量问题但影响二次销售的，不予以退换； (5) 门店库管在办理退、换商品入库手续前，必须认真验机核实； 5.1.1.3为防止门店残次商品的积压，向配送中心退货退残时间定为每天早班车，由门店库管负责提前一天整理好所退商品，并填写“退库商品状况明细表”传真至配送中心，由配送残次库管根据申请表描述状况判断是否符合退库标准，调货司机根据明细表描述，于第二天至门店对所退商品验机属实后方可装车，并与门店做好交接手续；如明细表描述与实际情况不符，由门店经理及库管立即对明细表内容按所退商品的实际状况重新填写并签字确认，否则由分部市场部督促门店限期解决并对责任人给予处罚。 5.1.2门店残次商品责任划分及处罚规定： 5.1.2.1门店发生外残的商品，门店经理为第一责任人、门店各组主任及门店库管为具体监督及执行人，对于责任不能明确划分的，由门店经理负责； 5.1.2.2在搬运、装卸过程中造成包装箱损坏的，由当事人根据损坏程度进行赔付，属公司员工且有二次以上此类行为的，将按照公司奖惩制度给予处罚。 5.1.2.3不符合残次标准的商品，在未落实责任人前，不得无故滞留在门店库房，否则除赔偿损失外，公司按商品进价1％/天的标准由相关责任人承担保管费，此项工作由门店经理落实； 5.1.2.4在为顾客办理退、换货手续时，各营业组主任及库房人员必须严把关，对于不负责任人员除赔偿损失外，将按照公司奖惩制度给予处罚； 5.1.2.5库房在收发货进行交接时，必须手续齐全，责任分明，随机赠品到位，交接完毕后由收货方全权负责商品的完好性； 5.1.2.6因顾客原因造成商品外包箱破损、附件不齐、赠品丢失或机器被损的，公司相关经手人必须当面向顾客讲明赔偿规定，并按规定收取赔偿金，如顾客有异议，上报上一级领导，对于知情不报或擅自接收的，由收货人负责 生效日期： 2004年4月1日 页次： 2/4 附件数： 0 制度名称： 残次商品仓储管理规定 文