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发货部培训课程 发货部组织结构图 发货部工作流程 发货部主管 发货部工作流程即工作模式，所有人员参于实施；主管担负全员培训、督导、处理事态责任； 根据部门内部人员的工作特性，制定不同的工作任务，督促按时完成；统计考核业绩。 根据上级安排的临时任务，分批给部门人员，督促定期完成，及时反馈给上级。 审核单日发货统计报表，处理相关问题、出错事件、检查货位安全、门禁安全、出入货渠道安全； 每日整理工作，整理桌面，保持办公区域整洁干净。退旺旺、关电脑、电源、门窗； 物流公司收货转运安全督促。 根据ERP系统突发情况不能正常工作进行调制，处理发生的问题，更改信息。 月底统计部门人员考勤，请假、倒休等与行政人事部核对工作。 打单员 工作流程： 下载服务器中订单——打印发货单\物流单— —确单——核对——报表 1.开启服务器，打开Ec—Erp，选择未打印发货单，打印顺序为拍拍——旗舰店——天店 2、进入发货单界面，物流公司选择圆通，筛选出未打印物流单和发货单的订单，开始打单 3、 先进入未打印发货单，筛选物流单打印为空，选中20张订单打印，待打印开始以后，进入到未打印物流单，筛选发货单打印打勾的订单，全选，点击打印物流单，此时物流单和发货单同时出纸 4.打印完后，把物流单上面的条形码扫描到弹出来的对话框内，要注意一一对应扫描，避免出错，扫描完成以后点击保存 5、 把打印好的物流单和发货单逐个撕开，一一对应装订； 6.接下来打印第二批，步骤同上。（需要注意的是，由于打印机出纸较慢，且一次不能打印太多，而且还有装订的时间，所以累积起来会有很多的未打印的订单，这个时候动作一定要快，要点了打印之后立刻装订前一批打好单子，同时要兼顾不同的快递公司以免影响快递公司取件） 7、特殊处理件，例如当日发出件、随发小物件、加急等情况，需备注到发货单上； 8、将装订好的发货单，分批发给配货员，并按物流面单流水号登记记录本； 9、每日下午四点三十分后，确认发货工作开始，将物流包装后抽出的底单，扫描到系统里面点击发货； 10、由于确单受网络环境影响，所以要求有确单人员对当天发货的订单分批（每批40单）的进行多次确单操作，减少因为网络原因导致确单不成功。 11、确单时要细心，时刻关注ERP提示信息，对于确单未成功订单进行手工确单，手工确单也未成功时一定要反馈给公司审单部处理。 12、务必做到当天单当天确，确单的早晚直接关系到会员对我们发货速度的评分，进而影响公司整个销售业绩。 13、每日下午五点三十分，开始回收未配发单，核对面单流水记录，填写当日报表，报主管审核。丢单、少单要及时报发货主管处理。 14、欠货未发单信息需汇总报数据员处理。 15、为避免影响第二天的发货工作，再打印一些订单出来，留给仓库人员隔日备用。 工作职责 1、查询系统是否有销售订单，及时打印；说明如下：要求定量（20单左右）打印，禁止集中打印，若某一时间段订单特别多，要分批打印，转交二次分拣员。 2、根据仓库整体的发货情况，只打印某个时间前的订单，做到已打订单就是当天要发出的全部订单，减少丢单机率。 3、每日发出单必须与抽单和回收单数量相符，必须两人反复确认。 数据员 1、查看订单商品是否发货； 2、入库数据审核以及ERP系统登录； 3、库存调整单； 4、外网出库数据审核； 5、发单变更沟通： a、买家要退款时是否发货，查看订单是否发货，如没打单没财审可反客审删改订单，切忌没确定是否发货打单不能反客审，否则会出现重复打印；如已财审可询问打单员是否正在打印，再做更改； b、如已发包货，但没有确认快递单，可找快递或者包货人员找出该单，进行反审更改，作废。 c、售后留言， 发货时间、加急、等通知、退款、续拍等； d、每天查一下长时间未发货订单，和厂长助理或者库房核实到货时间，如不能及时到货，把会员名给客服处理 e、售后反映的问题，要找出原因告知出错的部门，及时解决问题 f、根据到货时间安排审单分批发货，催发货，及时处理积压订单 6、库存调整单： a、根据需要录入库存调整单---在备注中说明 调整的原因---报生产总监通过（同时将调整 单报售后主管）---财务对系统中的成本调整 单做审核 b、填写纸质的库存调整单说明---生产总监签 字确认---公司财务确认---公司总经理 库管员 坚持出入扫描原则 收货扫描员 包装完成成品，必须由包装组长与收货员分——扫描、点数，两次清点数量过程，倒箱对数，严禁单人完成装箱工作； 打印装箱单，并编订顺序箱号和区位码，此编号即为入库存储货位号，不能重复； 登记记录装箱编号，款号、颜色、尺码、数量，开据入库单，报数据员。 与数据员核对需求，区分入库实物流转区，及时理货； 外包收货核对数量，包装收货。 出货扫描员 1、进入Erp出库扫描系统