信息系统与审批控制流程+表格.docVIP

信息系统与审批控制流程+表格 1．1 信息系统战略规划流程 1．信息系统战略规划流程与风险控制图 信息系统战略规划流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 段 董事会 信息化领导小组 信息部 用户部门 D1 D2 D3 2．信息系统战略规划流程控制表 信息系统战略规划流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．信息化领导小组根据企业业务目标以及实际情况提出信息系统战略规划项目 2．信息化领导小组应组织评价专家组对项目进行可行性分析，主要成员包括外部聘请的专家及企业信息部、使用部门等相关人员 D2 3．信息系统战略规划方法的选择是通过定性研究确定可能较为适合本企业情况的方法，这需要依靠评价专家组对企业实际情况进行研究，从几类方法中选出几种有代表性的方法或组合 4．选出两种以上方法以后，就按照这些方法分别做出战略规划方案。不同的方法最后形成的文档是不同的，但是都会包括信息系统的模型描述 D3 5．信息部按照上述方案中的描述，就可以使用信息系统定量仿真软件对该方案所规划信息系统进行仿真计算 6．仿真结束后，信息化领导小组组织评价专家组和信息部结合不同方案中信息系统预计的设备、开发、部署等费用预算，以及对不同方案之间实施难度、风险等因素的综合考虑，选择其中的一种方案作为最终方案。最后，撰写最终的战略规划方案文档和项目总结报告 相关规范 应建 规范 ( 信息系统管理制度 参照 规范 (《企业内部控制应用指引》 文件资料 (《信息系统战略规划方案》 (《信息系统战略规划总结报告》 责任部门 及责任人 ( 董事会、信息化领导小组、信息部、财务部、生产部、销售部、仓储部 ( 信息部经理、信息规划专员 如果信息系统战略规划未经适当审核或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失 如果信息系统战略规划方法不适合企业的实际情况，可能导致信息系统无法顺利完成 信息系统战略规划如果未与企业业务目标保持一致，可能导致开发的信息系统没有实际利用价值 审批 开始 下达企业 业务目标 6 5 4 3 2 1 组织开发 信息系统 撰写信息系统 战略规划报告 对方案进行 评价和仿真 起草信息系统 战略规划方案 提出信息系统 战略规划项目 进行可行性分析 拟定项目 框架要求 选择信息系统 战略规划方法 结束 进行开发 进行仿真 参与 参与