2017年财务收支预算.pdfVIP

2017年财务收支预算 一、预算编制的总体情况 本年预算总收入19.77亿（上年结转财政专 3.26亿，本年收 入16.51亿）,预算总支出19.77亿，预算收支平衡。 二、预算编制的其他情况 1、包干经费预算 (1)职能部门业务费预算定额标准维持上年不变，预算总额继续压 缩10% （持续第五年）。根据资产管理部门提供的各单位公车移交情 况，对确需保留用车的单位每车扣减1.5万的资源占用费。 (2)学院包干经费维持原来标准不变，以确保教学经费的投入，加 强规范使用。 (3)校领导专项业务费按2015年标准压缩50%。 (4)美术学院已搬入新校区，经费不再实行全额包干。但由于艺术 类专业学生培养的特殊性，培养费的标准按其他专业学生培养费的三 倍计算（试行），专业学位研究生培养费参照贵大党会【2016】16-6 号规定，按照学费收入的50%另行划拨。 2、专项经费预算 (1)专项经费不能发放在职人员经费。 (2)原则上运转经费不新增项目。 (3)按照新 《预算法》第十六条规定：上级政府在安排专项转移支 付时，不得要求下级政府承担配套资金。国务院的规定应当由上下级 1 政府共同承担的事项除外，必须配套的应考虑配套经费产生的效果。 (4)部分专项运转经费根据2016年的预算执行情况作适当的调 整，本着既能保证必要的运行，又要合理控制成本的原则，同时也对 与教学相关的专项经费作适当的增加。 (5)2017年度财政资金在确保已经实施项目的顺利执行的基础 上，根据二期建设情况，综合考虑项目实施进度及采购等多种因素的 影响安排搬迁入住基本条件建设的付款资金。以加快财政资金的付款 进度，确保搬迁进入新校区后，教学、科研、管理等高效运行。 3、绩效总量预算 2017年绩效总量 19,508.87万，其中基础性绩效7,700万，奖 励性绩效 11,808.87万。奖励性绩效按照2016年过渡实施方案的规 定先行拨付40%，剩余60%按照学校深化改革领导小组方案执行 三、2017年收支预算情况表 2 3 4