诺姆四达出差管理制度.docVIP

诺姆四达集团 出差管理制度 总则 编制目的 规范出差行为、提高出差效率、节约出差成本。 适用范围 本制度适用诺姆四达集团，分子公司可参照执行； 3. 原则 提倡按照流程申请出差、按计划出差、按标准报销出差费用。 4. 术语、定义及缩写 4.1 出差：指员工受公司指派去外地（不含直辖市郊区县以及省内）工作、参加会议、培训或其他活动等。分为： 按出差地点分类：国内出差和国外出差、赴港澳台出差。 按往返时间分类：包括当日出差或多日出差，其中： 当日出差：当日可以往返的出差。 多日出差：往返日期超过一天的出差。 4.2主管领导：指具有出差审批权的主管领导，包括： 部门经理以下级别人员的“主管领导”指部门经理。 部门经理及以上级别人员的“主管领导”指直接上级。 4.3 人员： 高管人员：指副总裁、执行总裁、总裁、董事会成员 管理人员：指部门经理、主管级人员 员工：指除高管人员、管理人员以外的员工。 分/子公司员工：指分/子公司全体人员 5. 职责说明 本制度制定部门：行政管理部 评审部门：总裁办，法务专员，财务部 签发部门：总裁办 发布部门：行政管理部 执行监督部门：行政管理部，财务部，总裁办 制度管理的内容 1、出差审批管理 1.1.1出差人员应在出发前在OA上提交《出差申请表》（见附件一），并经业务主管领导审核批准后方可成行；若同一目标需要多人出差（包括跨部门人员），由该目标负责人员统一填写《出差申请表》，提请主管领导批准，相应费用归属在该目标所属专项费用中。若有突发事件需要紧急出差,则须经上级领导电话确认后方可成行。 1.1.2 关于金额在10万元以上的项目执行的差旅费用，项目经理应在项目策划阶段编制资金预算方案，上报分管领导和总经理审核；总经理批准后交财务部备案； 1.1.3 因工作需要或其他不可抗因素而需要延长出差时限的，须在OA上填写《出差申请表》写明延长原因，报请主管领导审批，否则延长期间的各项补贴和由此引发的各项费用的增额不予报销；若因病或其它私人原因延长出差时限的，还须按照考勤管理制度补办相应手续，同时延长期间的各项补贴和由延期引发的各项费用的增额不予报销。 1.1.4因外地项目执行或外派周期超过一个月的，公司允许一个月回家探亲一次（或家属探望一次）并报销相应的交通费；超过一次的，超过部分由自己负担； 1.1.5 总裁及董事会人员的国外出差或港澳台出差计划，均需总裁批准；其它人员的国外出差或港澳台出差计划，均须经执行总裁批准。 2、出差期间行为规范 2.1出差人员均须遵守国家法律法规、出差地地方性法规、规章和其他强制性规定，并须遵守当地风俗习惯。 2.2出差人员均须遵守集团《办公行为规范》和员工劳动纪律等相关管理制度。 2.3出差人员到国家机关、机构、各类企事业单位、其它各种公共场所进行公务活动，须遵守上述场所对人员的规定,严格自律，遵纪守法。 2.4出差人员确保自身的人身安全及财产安全。 3、市内交通工具： 3.1往返飞机场、火车站时，首选地铁、机场大巴、公交车等公共交通工具，如乘坐以上交通工具还不能到达公司或客户处，再转乘出租车即可。若有特殊需求，经主管领导同意后可乘坐出租车。 3.2因公司业务需要在出差地发生市内交通费的，每日在100元内（含100元）按实报销。如因特殊情况需要超出报销限额，需由总裁或执行总裁特批同意才能报销。 4、远途交通工具： 4.1交通工具：包括短长途汽车、火车、飞机、轮船等。 4.2如乘坐火车，行程在5小时内，购买座票；行程超过5小时，可购买卧铺。 4.3如乘飞机，火车行程超过12小时的，可乘飞机普通舱位。 4.4其他特殊情况，可提请主管领导同意，选择合适的交通工具；并在出差费用报销时特殊书面说明。 5、出差费用报销规范 5.1出差期间住宿、交通标准与规范： 5.1.1出差地有分公司的，应首选分公司推荐的协议宾馆住宿；出差地为地区级别直辖市、省会城市的住宿标准上限为300元/天/间；出差地为其他一般地区的，住宿标准上限为 250元/天/间；如因特殊情况需要超出报销限额，需由总裁或执行总裁特批同意才能报销。 5.1.2两人同性同地出差，按一个标准间标准报销;三人同性同时出差，地点相同，按两个标准间报销。以此类推，不得重复报销。 5.1.3由公司或对方负担住宿、交通的不再报销。 5.1.4国外及港澳台出差，住宿费用、交通标准，依据相应消费水平，在国内远途出差补助标准基础上同比调整，具体在出差计划中，由行政部负责人临时确定并由总裁审批； 5.2 差旅费用借款规范 5.2.1出差人员可根据《出差申请表》中差旅费用预算金额申请差旅借支，借支金额不得超过预算金额。 5.2.2集团总部出差人员未经主管领导审批，禁止向分公司借款，或私自将费用计