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SMT厂商评监CheckList
协力厂商评监/稽核项目表 P：1/9 版本： 1.0 采购/品保总判定： 检查/品管评语： 生技/工程评语： 资材/外包评语： 签名：???? 签名：???? 签名：???? 签名：???? 协力厂商：供应厂商/外包厂商 工厂名 生产内容 工厂责任者 地址 产品区分 质量责任者 从业员数 男＝ 名 女＝ 名 制造责任者 TEL： FAX： 合计 名 业务责任者 一年一次品质评监履历表 审 核 日 挡 当 评 价 分 数 年 月 日 年 月 日 年 月 日 评监/稽核方法/结果 等 级 分 数 范 围 评 监 内 容 判 定 A 901分以上 优秀以此状况实施 合 格 A－ 801-900分 优秀以此状况实施 合 格 B＋ 701-800分 需要在进一步的改善 合 格 B 551-700分 需要在进一步的改善 合 格 B－ 401-550分 有必要自动的改善 不 合 格 C＋ 400分以下 有必要根本的改善 不 合 格 不 单 位 NO 稽核项目内容 评鉴项目得分 人员 工作内容 日期 4 5 SMT 1 SMT物料室及车间有无温湿度管控措施？26正负2度，湿度35%以下 2 温湿度管控有无相关管制图记录？ 3 物品有无分类放置、明确标示？ 4 散料或者余料有无安全性保护措施（封装好、明确标示）？ 5 ESD敏感材料是否确实采取ESD防护措施？ 6 ESD防护装置有无量测确认并作记录？ 7 物料有无先进先出管理办法？ 8 物料先进先出原则有无确实执行？ 9 红胶、锡膏储存管理有无相关SOP指示说明？ 10 购买的红胶、锡膏有无采用编号或其它办法进行先进先出管理？ 6 11 红胶、锡膏储存管理有无依SOP规定作出相关管制记录？ 12 锡膏回温方法、时间和区域有无相关SOP指示说明？ 13 锡膏有无回温、开对、使用期限标注在锡膏瓶上？ 14 锡膏、红胶的使用有效期限有无SOP规定？ 15 已开对而未使用完的锡膏有无相关处理措施说明？ 16 锡膏搅拌有无相关SOP说明？ 17 印刷钢网本体有无编号、日期、厚度、机种名称等标示？ 子云廖宜山 10-15 18 印刷钢网本体合格鉴定和张力测试有无SOP规定、且确实实施？ 19 印刷钢网清洗频率与要求有无SOP说明，有否确实执行？ 20 锡膏厚度量测方法与要求有无SOP规定？ 21 锡膏厚度测试有无相关记录？ 22 印锡质量有无点检记录？ 23 印锡机有无相关保养规定和记录（如日、周、月、季、年度保养）？ 24 产品实施生产有无权责人员签核的工程表指导作业？ 25 点胶机、贴片机、泛用机、回焊炉有无操作性SOP？ 26 有无上料、换料Double Check作业规定与记录？ 27 贴片置件机器之程序名称、BOM表、实际生产品三者是否一致？ SMT 28 机器置件有无做抛料率管制？ 29 点胶机、贴片机、泛用机、有无相关保养规定和记录（如日、周、月、季、年度保养）？ 30 有无厂内楼层静电防护配置图？ 31 PCB板/BGA烧烤时间多少(SOP有无详细注明)？有无烧烤记录？ 32 SMTDIP不良零件多久清理一次，有无文件说明？ 33 放IC敏感零件有无铺设防静电桌垫与ESD静电环线牵线？ 34 不同客户别之物料有无明显区分与规划/有无专属SMI物料区？ 35
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