生产销售运营类企业年度工作规划.docVIP

XXXX2012年度工作规划 z 一、2012年XXXX发展的总体方针： 鼎益公司把2012年确定为“管理规范效益提升年”。公司以XX 集团的振兴与发展为己任，以XXXX整体的组织管理水平提高和经济效益提升为准则，在总结过去、审视现在和展望未来的基础上，期望发展能更上一个新台阶。为此，XXXX提出2012年度的发展思路是：坚持脚踏实地，持续完善的原则，坚持以人为本的管理理念，以规范化、制度化管理为基础，精细规划、精细组织，充分调动现有员工的积极性，吸收并引进专业性强、富于创造性的专业人才，敦促提升全体员工的业务技能和专业水平和服务意识，激发员工的积极性和创造性，提高员工的工作执行力和工作效率；努力开拓市场，抓大放小，工作聚焦，提高公司的经济效益。 二、2012年度经营目标及经营目标管理计划： （一）2012年年度经营目标： 公司通过2011年度的短暂的启动练兵和经营运作，取得了一定的成绩并积累了宝贵的经验，特别值得提及的是：整个生产线调试运营阶段的投入产出比，是令人欣慰的(指正常生产运营阶段,不含调试、停产阶段的辅助运行阶段)，事实证明集团公司投资并扩建钢的发展思路和决策是正确的、英明的。2012年度XXXX将加大改革调整力度，以钢结构厂房梁架为基础，以国家投资重点大型项目为目标，着力发展H型结构钢。巩固对钢构厂房、桥梁、钢结构装饰、网架结构和其他钢构工程项目的市场开发，重点提高建筑钢结构的市场份额，逐渐参与到国家投资重点大型项目中。实现业务从XXX周边向全国其他重点城市发展，并努力打开国际市场。以董事长工作部署全年计划承签销售合同XX万吨预算进行业绩任务分解，实现年产值XXX万元，实现年利税XX万元，争取实现年纯利润XXXXX万。 计算公式： 进料成本均价XXX元/吨，销售均价XXX元/吨，毛利均价XX元/吨； 固定资产设备预估三条线总额XXX万，分X年折旧，年折旧XX万； 经营管理费用按月分： X万/月 纯利约XXXXXX万。 （二）经营计划目标依据： 1、市场合同目标数据分析： （1）2012年任务目标的依据： 按照XXXX统计数据2011年阶段性承签合同情况。根据市场合同目标，XXXX2012年有能力承签销售合同X万吨。（竭尽全力保X万吨） 经过2011年临近年终X个月全体员工齐心协力，攻坚苦难，特别是销售一线团队的共同努力，实地走访结合网络宣传己初步形成了品牌影响力，特别在丰润辖区乃至省内外，已令产业同仁刮目相看，国家产业政策及行业的走向以及市场的需求表明了钢结构行业的美好前景。 但是，由于公司经营部门还没有完善，业务人才还没有全部到位，尚存在很多现实需克服的困难和急需改进问题。 （2）实现目标任务的市场信息基础分析： 根据2011年终市场反馈信息的统计分析。目前，XXXX所掌握的信息量（包括2011年度未完工或后续项目客户X吨）季度总计约为X吨，实现产值X余万元，其中销售一部约为X吨，产值X余万元，销售二部刚组建只有z和一个业务，销售量暂忽略不计；由z负责的大客户层面销售约X吨，产值X余万元，由z负责的客服部总题销量为X吨，产值X余万元。 根据2011年最后一季度XXXX的市场业务承接量，z负责的销售一部达成率保守预估为X%，z负责的销售二部（刚组建先去拜访客户）达成为X%，周爱民开始负责的大客户系统，拜访X家，意向客户X家，重点客户X家），达成成交约X%，客服部达成为X%；故按目前掌握客户资源完成X万吨的目标任务应该任重而道远，但此阶段的数据不作为对全年销量和产量的科学统计依据。 三、2012年度XXXX的生产及生产管理计划： （细分职责执行人：x） （一）2012年生产目标： 序号 月份 产量 （万吨） 产值 （万元） 备 注 01 一 02 二 03 三 04 四 05 五 06 六 07 七 08 八 09 九 10 十 11 十一 12 十二 13 合计 （二）2012年度生产成本控制目标： 分类 项目内容 指标内容 备 注 数量（万元） 单价（元） 生产经营指标 产量 收入 成本 主材 辅料耗材 生产制造费用 扩建安装施工费 电 费 销售费用+广告费用 固定资产设备折旧费 利息费 土地租赁费 水暖气电费用 管理人员工资 劳动保护用品费用 办公用品费用 招待费 车辆费 员工用餐生活娱乐费用 保洁、花草维护费用 财务费用 税 金