接插件有限公司分层审核实施办法.doc

1、目的 保持对生产操作的严格控制，以确保好的经营结果。完整的审核过程必须包括有效的沟通和对不合格项的跟踪。 2、范围 适用于以下过程：、、、、。 分层审核的频率根据生产量和相关过程或操作的风险水平来决定。 分层审核是对现行控制计划和作业指导书的检查的补充。 5、内容 5.1审核团队： 审核组长：管理者代表 团队成员：总经理、总工程师、各部门经理/部长、各科室主任/、班组长、各专业工程师。分层与频次： 第一层审核由班组长与车间主任进行，班组长对所辖过程每班一次进行审核；车间主任每周次对所辖过程进行轮流审核； 5.2.2第二层审核由部门经理、专业工程师进行，审核所有过程；专业工程师对所辖过程每月一次； 第三层审核由副总级领导每季度一轮回，审核所有过程。部按以上要求编制《分层审核计划表》，报管理者代表批准后下发至各部门及审核员组织实施 5.4审核检查表 质量部会同审核小组及相关部门审核员一起进行审核检查表的制作，分层审核检查表至少应考虑以下这些方面的问题： 1）作业指导书 2）过程参数 3）目视辅助工具是否在现场，内容是否正确 4）产品标识 5）工艺执行 6）量具的功能和校验的确认 7）自检执行 8）文件/记录的完整性（包括适当的质量文件） 9）不合格品处理 10）员工资格 11）安全防护 12）堆放/防护要求 13）顾客反馈 各过程的检查表应视实际情况适时进行更新，更新后需重新发布。 5.5审核实施 1、部对第一层审核的计划实施情况进行跟踪检查，第一层审核记录每周上交部，由部进行汇总，每周组织各班组召开总结分析会，制定纠正措施，推动改进； 2、部对第层审核的计划实施情况进行跟踪检查；? 3、管代对第层审核的计划实施情况进行跟踪检查； 4、层审核记录交到部，由部每月汇总审核中发现的问题，组织相关部门进行纠错与改进。 文件发至：各部门 更改文件编号 更改标记 更改处数 更改人 更改日期 文件类型 三级文件 温州丰迪接插件有限公司 版本 A 文件编号 ZL/CL-1311-01 分层审核实施办法 版次 0 管理部门 质量部 页次 3 / 3