YQB-10供应商管理程序.docVIP

目 录 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 定义 5 工作程序 6 相关文件 7 质量记录 编制/日期 审核/日期 批准/日期 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 选择合格的供应商并对其进行复查评审，以确保选择的供应商符合或满足本公司的要求。 2 范围 适用于公司产品需要的外购件、外协件、用于产品制造的主要原、辅助材料及油料的供应商的选择、评定和管理。 3 职责 3.1 供销部归口管理供应商，负责组织对供应商的初选、确认、复查评审。 3.2 技质部负责组织对供应商的技术能力、工艺水平、质量体系等进行考察、评审。 3.3 生产部负责组织对供应商的生产能力、设备能力等进行考察、评审。 3.4 财务部负责组织对供应商的资信等级、价格水平等进行考察、评审。 4 定义 4.1 外协件：由公司提供图纸或技术要求由外协单位协作部分工艺或工序的产品。 4.2 外购件：通过采购直接用于公司产品加工、不需再加工的零部件。 5 工作程序 5.1 初选供应商 5.1.1 供销部根据公司实际需要，寻找适合的供应商，对技术能力、质量情况、生产能力、价格及服务等方面进行多方了解。 5.1.2 初选供应商均应填报《供应商基本情况调查表》，作为书面调查的依据；并由生产部、技质部、财务部根据实际情况组织进行现场考查，技质部编制《供应商检查表》，并做好检查记录。 5.1.3 样品检测和试用 5.1.3.1 供销部综合调查意见后通知初选供应商提供样品及附相应的检测报告。 5.1.3.2 样品供货时，供货样品按《检验和试验控制程序》要求进行报验，库管员在填写《报验单》时应注明为“样品检测”；技质部按《检验和试验控制程序》要求进行检验、试用和对比。 5.1.3.3 样品合格，供销部则通知初选供应商开始小批供货；如样品不合格，则通知初选供应商整改后重新供样品或取消初选供应商。 5.1.4 小批供货时，供货产品按《检验和试验控制程序》要求进行，验收合格后安排进行试用。 5.1.5 对于试制产品，技质部与供应商签订“试制协议”，并向供应商分发相关的技术文件进行产品试制开发；试制按《供应商PPAP管理办法》执行。 5.2 合格供应商 5.2.1 供应商经样品及小批量试（制）用合格后，由供销部根据试用结果，填写《供应商审批表》，经技质部、生产部签字，连同《供应商基本情况调查表》报公司主管领导批准，即可列入《合格供应商名单》。 5.2.2 顾客指定的供应商按5.1评定合格后列入《合格供应商名单》,若顾客指定的供应商不能满足公司的要求而需要从其他供应商采购时,需与顾客沟通并经顾客书面批准后方可选用。 5.2.3 供销部负责建立“合格供应商档案”,档案内容应包括：供应商基本情况调查表、相关检验报告、样品及小批量使用质量状况、合格供应商审批表、供应商质量体系证书的复印件及质量体系的开发计划、定期的业绩评审记录等。 5.3 批量供货 5.3.1 批量供货前，由技质部与供应商签订技术质量协议，并向供应商提出技术要求、质量体系要求及验收要求。 5.3.2 技术质量协议签订完毕后，由供销部负责与供应商签订采购合同，按合同要求进行批量供货。 对合格供应商的业绩考核按《配套企业考核办法》执行。 5.5 复查评审合格供应商 5.5.1 对合格供应商的复查评审，由供销部组织生产部、技质部、财务部每年进行一次会议评审（次年元月评审上一年度）；若供应商出现重大质量问题、保证供货能力严重下降等特殊情况，应及时进行评审(必要时,应对供应商进行现场考察评审)。 5.5.1.1 技质部负责对供应商技术能力、工艺水平、实物质量及质量体系运行情况审核结果等方面的评审。 5.5.1.2 供销部负责对供应商生产能力、保供能力、交付能力等方面的评审。 5.5.1.3 生产部负责对使用中发现的质量问题及服务水平等方面的评审。财务部负责对供应商价格水平方面的评审。 5.5.1.4 对供应商的业绩考核作为供应商评审的主要依据（见《配套企业考核办法》）。 5.5.2 各评审部门将评审意见填入《供应商评价表》，由供销部负责报公司主管领导审核、批准。评审合格，继续确认为合格供应商；评审不合格，则取消合格供应商资格。 5.5.4 供销部根据评审结果调整《合格供应商名单》，经主管领导批准并分发到生产部、技质部等相关部门。 5.6 供应商的质量体系开发 5.6.1 技质部归口管理供应商质量体系开发，了解供应商质量体系现状，如其通过质量体系认证应取得证书复印件。 5.6.2 技质部负责制定《供应商质量体系开发计划》明确其推行的体