YQG-17批次管理实施办法.docVIP

目 录 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 定义 5 工作程序 6 相关文件 7 质量记录 编制/日期 审核/日期 会签/日期 批准/日期 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 为了保证产品质量，加快产品流转速度，控制在制品数量。降低生产成本，提高公司的经济效益。经公司研究决定，特制定以下实施办法 2 适用范围 本办法适用于公司所有加工产品。 3 职责 3.1 生产部负责公司产品的批次管理。 4 定义 无 5 工作程序 5.1 根据公司目前实际情况由分段管理改为将整个生产流程贯通为一张流转卡管理，包括热处理在内。 5.2 现批次区分有四层，从大到小依次是： 第一层：原材料炉号；第二层：批次号；第三层：卡号；第四层：每一个产品。在生产过程中应保证第一层、第二层的产品不混杂。即批次之间的产品不能互相混放。 5.3 过程记录程序： 接到生产任务－检查卡物对应性和相符性－加工－完成后填写流转卡－填写《批次管理跟踪记录表》（要求填写时间，格式为“月/日“，例如：9/6则表示是9月6号。绝不允许打勾和代替填写，如若发现代替填写者将重罚填写人） 5.4 加工过程中，卡物必须同步走，无卡产品不能加工。 5.5 批次生成： 根据生产计划和原材料炉号来确定批次，批次数量由生产计划和原材料炉号共同决定。即：周生产计划中每一个品种有几个原材料炉号，就分几个批次，不再管本批次内有多少张卡，取消原15张卡1批的规定。而批次号是自动生成的，只要在本批次内，就不干涉。 程序：投料计划－确定投料数量内的原材料炉号及每炉的产品数量－按要求生成批次－打出流转卡－发放给滚齿工段（在每批次的最后一张流转卡上注上醒目的标识。 5.6 流转操作程序及要求 5.6.1投料滚齿加工 接到生产计划－领流转卡－向库管员确定卡物对应－领料对应流转卡（按流转卡先后顺序，对应炉号领取）－生产加工（卡物必须同步走，按流转卡先后顺序进行，每一个工序只有在加工完了一个批次之后才能去加工另外一个批次。）－流转到剃齿工段。 5.6.2 剃齿加工、热前检验 接上工序产品（检查批次顺序）－生产加工（卡物必须同步走，按流转卡先后顺序进行，每一个工序只有在加工完了一个批次之后才能去加工另外一个批次。）－热前检验（卡物必须同步走，不能混放，按顺序、品种分类放置） 5.6.3 送外协热处理 接待热处理产品－送货（按先后顺序，除批次的最后1张卡外其余必须按满票数量送出）－收卡－交卡给成品库管员（按先后顺序） 5.6.4 送内部热处理 接待热处理产品－送货（按先后顺序，除批次的最后1张卡外其余必须按满票数量送出）－交接（填写交接记录表、卡物同步走） 5.6.5 内部热处理 收待热产品（填写交接记录表、卡物同步走）－进炉（尽量按先后顺序、满票的数量送）－出炉（作好记录）－交货给成品工段（填写交接记录表，卡物必须同步走，按流转卡先后顺序进行，除批次的最后1张卡外其余必须按满票数量送出。） 5.6.6 收外协热处理 接热处理产品－清数交接（数量准确、记录）－发流转卡给成品工段长（根据回来的数量准备对应的卡、按卡的先后顺序发放） 5.6.7 成品工段加工 收热处理产品（内部热处理件由转运工进行交接，外部热处理由工段长负责交接）－分配任务（分配给每位员工的任务必须是满票；除每批次的最后一张票外，零头部分必须凑满后才分配加工）－送检（按顺序加工当天完成，除批次之间首尾交叉部分，同天送检的同一个产品不允许有两个批次存在）－检验（按顺序进行，出现返工产品要求当天完成返工，特殊情况无法当天完成的，合格品交清洗入库，不合格品留到该批次的最后1张或几张卡来处理。每批的最后一张卡出现时，应督促把该批的所有的返工件完成入库）－清洗入库（清洗按流转卡先后顺序、以及数量装架入库，并在流转卡上注明入库时间） 5.6.8 入库 收清洗件－检查（数量、流转卡填写）－存放（按流转卡先后顺序进行排放）－收卡－交CERP记录员登录（2小时内