宁波联众集团有限公司出差管理规定.doc

出差管理规定 文件类别： 　 管理规定类　 文件编号： 撰写部门： 行政部 版本/修订： 第 1 版 / 1 次 发布日期： 二 0 一二 年四 月 十 日 生效日期： 二 0 一二 年四 月 十 日 合计页数： 共 页 制 定 王玲 审核 核 准 1.总则 1.1目的:此制度阐述了因公出差所涉及的事项及程序。 1.2适用范围: 此制度应用于集团公司及下属公司的全体员工。 1.3原则: 1.3.1所有员工应该本着安全、经济、高效的原则进行出差活动。 1.3.2公司希望员工在出差期间能以安全为本, 如遇到突发事件员工应凭常识采取有效的措施来保障自身安全。 1.3.3出差期间发生的因私费用将由其个人承担。 1.3.4要求全体员工在公务出差期间遵守职业道德，维护公司的声誉。 严重违反公司制度的(如把差旅费另作它用),此类行为将验证个人品行正直与否，行为如触及公司的纪律处分制度, 应按章处理直至开除。 1.3.5所有员工应严格按照本规定确定的程序执行，完备各项手续，并有义务接受有关部门的监督。 2.费用标准 2.1住宿费管理规定： 2.1.1住宿费按地区标准、职务级别予以报销，超过标准部分自理。除出差地有定点酒店之外，原则上选择连锁酒店,如：7天连锁酒店、如家连锁酒店等等。事先报备的由公司行政部统一在标准内进行预订。 2.1.2同性别的两人出差，一律按一个房间的标准报销；职位高低不同的两人住同一房间的，可按高级别的标准报销。 2.1.3几个人合开一张住宿发票或住宿天数未在发票上标明的，应于发票后写明，并附相关人员的出差申请单复印件。 2.1.4入住酒店或旅馆时支付的洗衣服、电话费以及其他娱乐费用等由员工本人支付，公司不予报销。 2.1.5出差地的单位负责接待的或者出差地有宿舍提供住宿的，一律不报支住宿费 2.2 在途交通费管理规定 2.2.1乘坐火车10小时以内可以到达的，原则上不得乘坐飞机或软卧；乘坐火车6小时以内可以到达的，以硬座为准，不得乘坐硬卧；未经批准，超标部分个人自理。国内出差需要乘坐飞机的，一律由集团公司总裁批准。 2.2.2在途交通费按在途时间、职务级别的乘坐标准予以报销；乘坐火车、长途汽车符合乘坐卧铺条件而不买卧铺的，按硬座票价的50%予以补贴。 2.2.3在途交通费还包括机场建设费、燃油附加税、机场/车站至宾馆的往返大巴/地铁/公交车费。 2.3市内交通费管理规定： 2.3.1在市区内办事人员只能乘坐公交汽车、地铁，公司提供公交IC卡。（公交IC卡由行政部保管） 2.3.2出差人员不得随意乘坐出租车。特殊紧急情况下需乘坐出租车的，应经主管领导同意确认后方可乘坐。报销时须附上情况说明，经部门最高主管确认。出租车发票不完整、日期不符， 或有涂改、加注等行为视为不合格发票，一律不予报销。 2.3.3由公司派车出差外地的，不再报销市内交通费。 2.4出差补贴 2.4.1出差天数以中午12：00为界限，以车、船、机票的时间为准，特殊情况除外。 2.4.1.1出发时间≤12：00的，出差天数为1天，反之为半天。 2.4.1.2到达时间＞12：00的，出差天数为1天，反之为半天。 2.4.2参加各种会议、学习培训、参观访问的员工，由主办单位统一收取费用安排食宿的，不再享受生活及餐费补贴。 2.5差旅费用标准一览表： 职务级别 项 目 董事长 总裁 副总裁、总监、子公司总经理 部门经理及45周岁以上的员工 其他员工 在途交通 飞机 按 实 报 销 经济舱 控制报销 火车、汽车 软卧以下 硬卧以下 轮船 二等舱 三等舱 四等舱 住宿标准 （元／天、人） 京沪穗深 300以下 250以下 200以下 省会、单列市 250以下 200以下 150以下 其他城市 200以下 150以下 150以下 境外（含港澳台） 控制报销 出差补贴（元／天、人） 公出 / 出差 省内 10 省外 20 餐费补贴 （元／天、人） 宁波大市区内 10 宁波大市区外 20 境外 控制报销 市内交通 （元／天、人） 宁波市区 公司提供公交IC卡 其他城市 按实报销 备注：1、省会城市还包括天津、重庆两个直辖市、自治区政府所在地； 2、单列市指经济发达城市，包括大连、青岛、宁波、厦门、珠海等 3、出差地有食堂提供就餐或接待单位提供就餐的，餐费补贴不重复享受； 4、概念：公出：当日内可往返的任务行程； 出差：因工作需要于短时间内到一个或多个目的地的任务行程； 以上概念判