订单部单据处理流程.docVIP

长春千锤纸业有限公司 文件名称 关于订单处理流程 文件编号 QC-ZH－004 拟定日期 2012年3月23日 拟 定 人 签 发 拟定部门 综合服务部 会 签 为了理顺订单处理流程，提高工作效率，加强各节点的管理，缩短配送周期，特制定本流程如下（从九月一日起开始执行）：2012年11月3日修改 一、订单处理流程： 项目 事项 问题（现状） 标准 处罚 订单处理流程 订单发起 业务人员手写单常见问题分为十种类型： 1、订货数量不符，客户拒收（例如：实际要货8件-订货下18件）， 2、品项错误（例如：83227写成83527， 3、规格错误（例如：订12包，下24包） 4、促销政策错误（搭赠写错或未写） 5、单价不符（价格错误） 6、客户名称编号错误（字迹潦草，编号错误、不写客户编号） 7、客户地址不详（只写大概交汇处等等） 8、订单与实际订货不符 9、配送业务自行修改订单 10、按出货标准打印订单（详见附件） TR部、日化部、食品部销售单据 一、填写要求： 1）客户资料（包括客户名称为店招全称、地址注明街道门牌号、电话）完整、准确 2）订货品项准确 3）订货价格准确 4）规格、数量准确 5）搭赠注明（有无搭赠、搭赠的物品、数量） 6）填写订单要求字迹工整，业务人员签字（只在第一张单上注名） 二、单据的整理 业务人员将订单交由销售主管，审核并签字 注： 公司全部按订单送货，除欧亚联营品、欧亚经销品、车百联营品外，所有业务人员下订单必须拿原始单据订单（商超赊销客户附或以传真订单为准）才可以下单 字迹潦草（辨别不清），导致订单员下错单，每张订单罚款5元。 客户名称编号错误或未写，处罚业务员5元/张。 地址错误或不详，造成司机未能送货，除返货罚款外扣罚业务员5元/张。 价格错误扣罚业务员5元/张。 规格、数量错误扣罚业务员5元/张。 促销搭赠未写、未按照促销执行搭赠扣罚业务员5元/张。 业务主管负连带责任，审核不严或未签字10元/张。 由张金检查审核业务人员的销售单据，次日早上9：00前整理前一日的订单.(罚款由事业部总经理确认收取次日上交财务部)业务员订单填写规范，每月未出现差错奖励该名员工50元，次月在工资中体现。 电子输单 1、打错订单项（包括客户名称、商品编号、数量、搭赠、价格、库存无货） 2、打重订单项（重复打印） 3、漏打订单（忘打、没有打印出来） 4、过期订单（下订单超期） 1、订单打印出来首先将订单与业务员的销售单据核对，检查订单项是否打错。（隔日送货可以） 2、需核对打印的订单数量，有没有重复打印，或漏打订单。 3、商超订单过期，需及时与业务员联系处理，重新下单。 4、无货订单，史鹏需及时以短信或电话方式告知业务员。 打错订单（包括名称、价格、品项、数量、搭赠）扣罚5元/张， 重复打印扣罚5元/张。 漏打订单扣罚5元/张。 过期订单未及时发现、沟通处理，处罚5元/张。 5、张金负连带责任，每张订单罚款5元。 由销售部主管及库房主管检查审核订单员的销售单据，次日上午12：00前与张金确认后到财务部缴纳罚款。订单填写规范，每月未出现差错奖励该名员工50元，次月在工资中体现。 订单传递 库管及订单员没有交接签字 库管未核对草稿单据数量，造成单据数量不符，出现重单和漏单现象。 司机和配送未在单据上签字证明已领取商品 1、KA、TR所有《销售单》由梁刚负责到微机室取单分发，并在领取订单本上签字。 注：KA部16：10-16：30打单，17：00前审单完成交回订单部 食品、日化《销售单》由库管到微机室取单分发，并在《销售单》上签字。 外埠《销售单》由配送司机直接领取,并在《销售单》上签字，标明车号. 草稿的订单数量必须与单据数量相符。 正常销售单以外《销售单》（包括员工内购、样品单、费用单、等）由员工取单，次日下班前必须领取，并在单据上签字证明已领取。 注： 1、非以上5项注明的领取《销售单》责任人，其他人员不可以领取《销售单》 2、有单独发货的特殊情况（不在同一片区、档期作促销量大、新开的超市），销售主管与物流主管之间及时协调 3、《销售单》《销售退货单》《费用、样品、自提单等》必须有库管员及取货人签字，并注明送货车号 订单数量不符丢失，罚款20元。 由张金负责检查库管、司机或业务，谁造成单据丢失，次日9：00前上报扣款明细。 正常销售单以外《销售单》次日未领取按单据面额罚款（200-1000元） 司机和配送领取商品后库管员未要求司机或配送签字，出现损失库管员承担 司机和配送在领取商品后，如不在单据上签字确认已领取商品，则此单金额不做为司机或配送的业绩提成。 销售回执 销售回执包括现金、欠条、结算单、销售单没有及时带回。 小店有打欠条的现象 大店结算单送货时配送员未能及时带回