凤溪琴韵音乐客栈.ppt

三楼天台具体清单 三楼物品展示 洗衣机 烤肉架 运营成本构成 运营投入主要是客栈租金的垫付，由于客栈第一年免租，另外预备9万-10万元买辆商务车，作为采购物资及接待客人等运营需要。总数约10万。 近五年营收分析 1、凤溪琴韵音乐客栈营业收入预算 （１）、一楼音乐吧财政预算： 一年总预算营业收入为：（60，000+147，000）*12=2，484，000元 （2）二楼客房营业收入预算： 一年的客房部收入为：18.5万+34万=52.5万。 单间： 365晚*51%*5间*199元/间/晚=18.5万 标准间： 365晚*51%*5间*269元/间/晚=34万 （3）.三楼天台营业收入预算： （15*10+59*15）*330=34万。 所以，凤溪琴韵音乐客栈的总营业收入预算为： 2484000+525000+340000=3,349,000元 运营成本 （1）一楼音乐吧成本费用预算 营业成本预算主要包括出租演出衣服，员工服装，水电费，物料用品消耗费以及其他费用。 音乐吧预算直接成本=2，484,000×（1-65%）=869，400元 （2）二楼客房部的成本费用预算 客房部的固定费用是指不随客房入住率变化而变化的费用，假设一间客房日消耗40元，那么 客房部年预算成本费用=40×10×51%×30×12=73，440元 （3）三楼天台成本费用预算 三楼天台的固定费用也会随着客房入住率变化而变化，如燃料费，水电费，物料用品消耗，修理费和其他费用。假定一日天台消耗为30元，那么 三楼天台年预算成本费用=30*10*51%*30*12=55,080元 客栈人工费用预算 客栈运营架构如下，设经理（即老板）一人，下由四个部门构成，每个部门的规划如下。 图一：客栈运营结构 客栈年人力成本为=(5000*1+3000*4+2000*10)*12=324，000元 未来五年盈利分析 原型图分析 投资总额：94万元 项目盈利能力：40% 静态投资回收期：2年 静态投资回收率：36% 内部收益率：33.6% 盈亏平衡点，客房出租率：51% 原型图分析 由图得出结论： 由于凤溪琴韵音乐客栈不断发展壮大，利润额不断上升，发展趋势很乐观 数据表明在第一年就可收回总投资94万元 由饼图可知主要的利润来源于音乐吧的消费，其中音乐吧所占比重更大，发展比较成熟，所以我们在未来的时间里着重提高客房的质量和员工服务，以吸引更多客户入住，提高入住率，获得更高的投资回答，将利润最大化。 柱状图分析 注： 由净利润绘制的折线图知道，整体呈现上升发展趋势，发展相对稳定 这种发展战略兼顾了发展型战略和稳定型发展战略的优点，在稳定中发展，风险比较小。 营销策划 一、体验式营销 由于凤溪琴韵客栈所提供的各项服务都具有新颖性和独特性，并且创立之初我们客栈的知名度和客户信任度不够高，因此前期首要采取体验式营销策略，即通过让目标客户亲身体验客栈的各项特色优质服务，提升知名度和客户信任度。 组织公益活动：以五凤镇古镇景区为依托背景，开展一系列的环保活动，提倡环保出行，环保旅游。组织志愿者以客栈为出发点，出发去清理古镇垃圾，然后可返回客栈以垃圾数量来换取相应的礼品。这样一方面让自愿者亲身体验客栈的亲和力，另一方面有助于树立凤溪琴韵客栈的良好形象，提高客栈的知名度和影响力，让整个社会在活动中受益，也让凤溪琴韵在活动中得到宣传。 免费体验部分特色主题房间：在宣传初期，让一些住客免费体验特色主题客房，让他们无形中成为公司的代言人，从而达到宣传凤溪琴韵的作用，提升客栈形象与知名度的目的，同时通过参与者的切身体验向身边的人宣传凤溪琴韵的特色服务。 二、网络营销策略 网络已成为现代生活的一种方式，大部分人上网已成为一种必须，我们立足于现状，建构凤溪琴韵客栈网络预订平台，服务于广大旅游者。同时，我们也将充分利用互联网资源展开营销。 1、与分销商建立合作 2、微博、博客营销 3、网络话题营销 三、促销策略 1、住宿奖券促销 2、积分反馈策略 四、价格策略 １、根据不同的时间和空间制定不同的价格：旅游景区有热、温、冷景区之分，旅游时间有旺、淡季之分。景区的酒店也应根据出游时间和空间的不同，制定不同的价格。这样既可利用淡季和温、冷景区的优惠价格吸引游客，又可充分合理利用价格优势，提高客栈的入住率。 ２、提供多层次的房间给予选择，分别标价：这样子既可降低使服务多样化，同时又可让客户根据自身经济条件选择住宿房间，使其选择更加多样化，增强比邻的竞争力。 员工管理 制度化管理：制度不要太繁琐；制