湖北省国有企业廉洁风险防控工作成果展示目录及流程图(.docVIP

湖北省国有企业廉洁风险防控工作成果展示目录 序号 名称 页码 对应照片编号 1 武钢“三重一大”决策流程 1 584 2 中国电信湖北公司重大事项工作流程图 2 625 3 中国电信湖北公司重大人事任免工作流程图 3 626 4 中国电信湖北公司工程项目风险管理流程图 4 627 5 中国电信湖北公司宣传、维系、促销礼品审批发放流程图 5 628 6 中国电信湖北公司10000号电子工单退、减费处理流程图 6 629 7 工程招投标管理制度 7 645 8 招标工作流程图 8 641 9 物资招标采购监管流程图 9 661 10 标的物转让流程 10 649 11 资产转让流程图 11 650 12 采购控制组织与规范流程图 12 648 13 廉洁风险防控工作流程图 13 668 14 风险点 14 652 15 荆门市国有企业廉洁风险点排查流程图 15 633 16 自备水源单位污水处理费征收工作廉洁风险防控措施 16 676 17 市政府投资公司资金管理流程 17 678 18 财务预算管理流程图 18 653 19 投资业务流程图 19 669 20 市政工程公司材料入账管理流程图 20 677 21 市城投公司资金拨付流程 21 675 22 大额资金支付流程 22 670 23 内部审计流程 23 644 24 监督工作联席会议流程 24 638 25 工程管理流程图 25 654 26 质量控制工作流程图 26 642 27 工程监管 27 671 （584） 注：会议集体决策时：党政主要负责人应在其他与会人员充分发表意见的基础上，最后发表意见，在多数与会人员同意的情况下，形成最终决策意见。对讨论中意见分歧较大的，除紧急情况下按多数意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作决策。 中国电信湖北公司重大事项决策工作流程图 （625） 中国电信湖北公司重大人事任免工作流程图 （626） （627） （628） （629） （645） 招标工作流程图 （641） （661） （649） （650） （648） 廉洁风险防控工作流程图 （668） （652） （633） （676） （678） 财务预算管理流程图 （653） （669） （677） （675） （670） （644） （638） （654） 工程管理流程图 （671） 3 按规定上报后实施 决策 召开经理（厂长）办公会 提前3天通知会议 形成决策预案 综合各方面意见完善决策方案并报战线领导审 定 征求班子成员 意见 党委发挥酝酿决策思路作用 充分论证 大额度资金运作 职工利益密切相关的事项、听取公会或职工代表大会的意见和建议 专业性、技术性较强的事项专家论证、技术咨询和决策 评估 重大决策 形成重大项目安排决策方案 调查研究和科学论证 重大项目安排 召开党委（常委）会、实行票 决制 提前1天通知会议 形成重要人士任免 议案 党政主要负责人同意 形成重要人士任免 方 案 拟提拔人员党风廉政建设情况审核 提名阶段征求分管战线领导意见和党委常委（委员）间充分酝酿 武钢“三重一大”决策流程 重要人士任免 续聘任手续 任前廉政谈话 OA网上发布公示，不少于3天 党组研定，确定拟任人选 结果汇总，提出拟任人选 公开竞聘 资格审查结果公示 汇总，资格审查 组织报名 发布竞聘公告 根据考察情况，提出拟任人选 听取主管部门意见 群众个别诸座谈 组织民主推荐 发布考察预告 公开竞聘 组织任命 制定竞聘方案 符合要求 不符合要求 整理相关材料存档 报告办理结果 承办部室或承办人办理 省公司领导批示或交办意见 重大事项报告、记录 制定民主推荐和考察方案 领导审定，确定任免形式 根据人员和机构调整情况，提出职位调整建议，报公司总经理 按照年度工作任务 进入下一流程 形成重点防控措施和计划 建立防控模式 分级负责管理 明确风险责任，制定防控措施阶段 检查考核修正完善阶段 修