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印章管理流程 公司总部 CEO及其授权人 行政部 各部门 批准 批准 核准 核准 刻制、保管 刻制、保管 用印登记 用印登记 存档备查 存档备查 开 开 始 申请 申请 1、流程说明 序号 工作事项 岗位 工作标准 1 印章刻制 使用部门提出申请，填写《印章刻制申请表》（附表1），报行政部核准。 2 印章使用 申请部门填写《印章使用登记表》（附表2），由行政部办理用印登记手续，由各部门第一负责人签字方可用印，其部门第一负责人对用印全权负责。 3 印章借用 申请部门填写《印章借用登记表》（附表3），原则上印章借用不得超过3天，并写明用印范围及用印文件的复印件交由行政部归档。 4 印章保管 印章由行政部专人管理，一般情况印章必须存放在带锁的抽屉，定期定时对印章进行维护和保养。 2．流程关键控制点与控制措施 序号 流程关键控制点 控制措施 1 印章刻制的及时性 印章申请刻制审批应及时，避免造成印章使用延误。 2 确保用印的规范性 所有用印文件必须经部门第一责任人签字方可用印，经济合同类文件必须经事业部总经理或董事长审批方可用印。 3 重要内容的必威体育官网网址性 重大文件用印属公司必威体育官网网址范围，严格遵守《印章管理制度》。 3．流程补充说明： （1）印章更换或废止由行政部统一核准、封存或销毁，行政部对印章的变更情况须做好详细记录。 （2）印章遗失须在发现后一小时内书面向上级报告，并依法公告作废，补章须按刻章程序执行，新章须与旧章区别，必要时及时通知相关业务单位备案。 4.流程表单目录 （1）《印章制发申请表》 印 章 制 发 申 请 表 申请部门 申请人 日 期 申请印章 名 称 理 由 印章种类 □ 图记 □ 职衔签字章 □ 骑缝章 □ 职章 □ 部门章 □ 附件章 □ 长戳 □ 校对章 □ 其他 字 体 规 格 数 量 用印权限 保管部门 责任人 监管人员 报备机关 部门意见： 总经理/分管副总审核： 董事长意见： （2）《印章销毁申请表》 印 章 销 毁 申 请 表 部 门 申请人 日 期 印章名称 销毁理由 部门意见： 监管人意见： 总经理/分管副总审核： 董事长审批： （3）《印章使用登记表》 湖 南 经 桥 网 络 科 技 有 限 公 司 印 章 使 用 登 记 表 序号 文件名称 文件号 签发领导 文件 数量 使用印章名称 使用部门 使用日期 使用人签名 批准人 经办人 备注 （4）《印章借用登记表》 湖 南 经 桥 网 络 科 技 有 限 公 司 印 章 借 用 申 请 单 部 门 借用人姓名 日 期 印章名称 （样章） 用 途 期 限 部门意见： 办公室意见： 审批： ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 印章借用归还登记表 印章名称 归 还 日 期 （样章） 归还人签名 经 办 人 员 公务用车管理流程 事业部领导 行政部负责人 行政部主管 各部门 车队 省内审核 省内 审核 同意 同意 市内同意审核 市内 同意 审核 反馈调度同意审核 反馈 调度 同意 审核 通知乘车申请 通知 乘车 申请 出车 出车 1、流程说明 序号 工作事项 岗位 工作标准 1 用车申请 申请部门提出申请，填写《派车单》（附表1），报行政部审核，根据公司《车辆管理制度》执行派车。 2 审批流程 市内用车由各部门第一负责人审批，行政部依据《车辆管理制度》执行派车，省内长途用车必须经董事长批准后方可派车。 3 出车过程 出车过程中，使用人不得随意安排司机行车，必须按始发目的地进行，如出现调派司机改变行车路线，导致违章的处罚将由用车人支付。 4 返程回馈 乘车人用车完毕后，必须确认出行公里数，将《派车单》第二联返回行政部，并对出行进行反馈意见。 2．流程关键控制点与控制措施 序号 流程关键控制点 控制措施 1 车辆的安全性 出车前，检查车辆的车况，定时定点进行保养维护。 2 车辆节油控制 按照车的性能等特点，严格控制车辆的用油。 3 车辆的其他 严格遵守《车辆管理制度》。 3．流程补充说明： （1）市内用车需提前30分钟申请，长途用车需提前一天申请。 （2）特殊、紧急情况用车，可电话请示行政部负责人或公司领导，得到批准后可先用车，后补单； （3）《派车单》填写必须规范、整洁，用车事宜须详细。 4.流程表单目录 派 车 单