QWPM003-仓储作业办法-01.docVIP

文 书 履 历 修　订　一　览　表 版本 修订日期 修订内容 核准 审查 制订 (修订一览表不足使用时于次页接续) 会签单位 审核 人员及日期 目的： 完善仓储管理执行之具体事项，为相关人员明确作业基准，保障仓储活动安全有序地进行。 适用范围： 本司供应链管理部仓储仓库皆适用之。 权责： 部仓库：仓库日常作业及安全维护；异常进出库协调处理。 品保部：出入库品之判定。 行政部：安全巡查，异常时之处理。 财务部：保税品事务处理。 定义：无 作业内容： 仓储料帐管制要求　 仓储各类物资的进出作业，以ERP系统有效凭单为作业基准，进/出/存状况应与其相符。类单据之签核权限：进料类单据，由仓储单位开立，验收人员签核；工单生产类单据，生产单位开立及其单位主管核准；销货类单据，业务单位开立及其主管核准，生管及仓管单位会签；其它领料及入库类单据，由申请单位开立及主管核准，会签生/物管及财务后仓库接收办理，具体单据参考＜7.表单＞；未尽事项见【授权办法】。仓管人员应于当日出入库处理完成后，核对ERP系统与物料进出存状况是否相符，以确保料帐实时性及正确性。仓管人员于每月中旬开展月中循环盘点，以明确整体料帐状况，为顺利完成月结做好准备，参考【仓储管制程序】。仓库物料标示管理： 原料入库时由仓库人员粘贴「原料卡」，填写其厂内品名、规格、料号等信息，以便容易识别。品保检验后需由品保签字盖章。 所有原料入库时需粘贴 “月份标签”，以便于识别能及更好的执行先进先出原则。 保税品管理： 外购报关类原物料进厂，仓管依送货单对应进口数据接收后通知检验，核对关务清关资料及采购单无误后方可入帐，以确保海关帐的正确。保税品之库存管理，应划定保税储位管制，不可与上税品混淆，以明确其特殊管制要求。日常保税品生产之相关出入库，仓管需核对单据上单号/品号及工单皆为保税方可接收保税库存出货应为保税「成品出货通知单」出货方可，例行出货参考【出货管制程序】。凡仓库其它特殊情况保税品之出入库，须关务确认后方可办理。日常异常之处理：当进料或入库之包装方式不符仓储要求时，仓管可提出与采购及入库单位处理，列入改善效果追溯并于下次确认当库存品发生异常时（质量，无组配/良率低，长短料等），半成品/成品联系生管处理外购类联系采购/物管处理；可参考不合格品管制程序。组配不良之退库，联络组配技术确认接收，并转交其处理。当有无法判断处理之异常事项，提报与主管协调。当生产单位有特殊出入库时，例：非结工单而有较大批量物料之退库；生产单位入库品 为不可直接领用生产的部品，或不可直接出货的成品；工单之超领等。该特殊出入库发生时，除依一般作业要求外，该单据应加签生管以明确管控及处理。当因故无法依先进先出作业时，应通知生/物管单位，依其协调结果作业。仓储单位对核准联络事项之接收，以该次联络事宜完结终止，持续执行之事项，须有相关文件或书面决策可依仓储进出人员管制要求：非工作必要之人员，禁止进入仓库，违者依规章处理。凡进入仓库之人员，着装须与区域管制要求相符，违者依规章处理。仓库区域禁止大声喧哗，嬉戏等违反工作纪律的现象，参照【员工奖惩办法】处理。因工作需要到仓库之人员，应与该区域仓管员言明，请其协助办理。当相关人员到仓库办理事务时，仓管人员应主动询问其事项；例行作业事项积极配合办理，异常事务报备主管或相关权责人员决定仓储搬运及安全注意事项：仓库严禁烟火，违者依公司规章处理。库区的消防栓不可受到阻碍遮挡，灭火器存放利于方便取用。仓库安全消防器材之点检，由仓管每月定期完成，发现异常时，通知行政处理。仓库管理员于每天上班时，检查库区门/锁/电源/空调等设施状况，异常提报追溯；因故离开库区时，应随手锁门。仓库管理员于每天下班时，需关掉灯及电源，检查门窗正常后锁门下班。下班后，未经主管同意，禁止私自开启仓库。各库区责任人需保持库房的5S，并排定值日表落实执行。各项物品储放时应注意均需放在栈板或货架上。仓管及到仓库办理事务之人员，于仓储物资应轻拿轻放，避免存取方式不当造成之损失。塑料原料存储条件:室内存储,温度不得高于32℃,相对湿度不得75%,日常依「温湿度点检表」管控。不得直接放置于地板避免受潮,且不得裸露在直射阳光下。依存储要求存放,厂内现原料仓存储参见「塑料原料存放清册」。搬运时使用工具车之要求：不可搬运工具车限载以上的重量。存储及搬运时较重的物品放在最下层，以稳定重心。搬运时应注意车速，以防碰撞使物品掉落。物品掉落时应检查外箱是否有损伤，并请品管确认物品状况，无异常方可入库；如有损坏依【不合格品管制程序】处理凡需移动之货物高度及宽度勿超过仓库门的大小。当安全相关发生异常时之