IATF16949过程清单及风险分析.docx

IATF16949过程清单及风险分析序号过程名称标准条款输 入输 出过程绩效指标或要求责任部门监测频度监测方法该过程主要风险对应措施对应的程序文件1C1销售管理8.2,8.2.1,8.2.2,8.2.2.1,8.2.3,8.2.41、顾客新产品信息；2、以往经验数据；3、顾客图纸、邮件等1、报价单；2、合同评审报告；3、销售计划等1、 销售收入；2、 报价及时率3、 订单评审5个工作日财务部、业务部　每月项目　财务部提供的报表合同/订单1、错误理解顾客要求，导致无法按时按量按要求出货；2、交付无法满足顾客要求或需要变更时，没有及时与顾客沟通并获得同意；3、顾客要求更改的相关信息没有形成记录或每传递给相关人员1、订单评审要求业务主管签字；2、交付无法满足顾客要求时，需要提前与顾客沟通并获得同意；3、更改后需通知相关人员，修改相关人员，并做好记录《APQP产品质量先期策划》《顾客需求确定及评定管理程序》2C2项目管理8.3；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4；8.3.5；8.3.6；8.3.6.11、顾客要求；2、适用的法律法规；3、产品接受准则产品等? 1、控制计划；2、规范的图纸；3、批准接受准则等1、工装样件不合格次数；2、设计更改次数；3、试生产的PPK4、投资实际值/预算值技术部项目技术部的项目书1、错误理解或没有完全理解顾客要求，导致样品不合格或图纸不符合；2、产品设计不合理不适合正常生产；3、设计开发节点不能满足顾客要求1、检查和评审顾客要求；2、试产3、在产品先期策划时规定好时间进度。《APQP产品质量先期策划》《生产件批准管理程序》《潜在失效模式及后果分析管理程序》3C3产品制造8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.31、生产计划；2、产品特性信息；3、控制计划4、人、机、料等1、合格的产品2、产品和过程记录生产计划完成率业务部每月统计表生产效率不能达标影响产能，不良品率和废品率过高导致成本增高或影响发货。参考制造过程管理程序《制造过程管理程序》《产品标识及可追溯性管理程序》《生产计划管理程序》4C4交付1、 顾客订单2、 销售计划3、 承运方信息1、 产品交付业绩统计表2、 对制造过程的反馈等1、准时交付率2、超额运费业务部每月统计表交付错误或延期交付，会引发顾客不满。参照产品防护、搬运、包装、贮存及交付管理程序《产品防护、搬运、包装、贮存及交付管理程序》5C5顾客反馈处理8.5.5；8.5.5.1；8.5.5.21、交付产品的质量信息；2、顾客投诉、咨询和反馈；3、顾客拜访市场调研1、产品或过程改造信息；2、顾客信息回复；3、顾客满意用户反映的质量问题回答处理的时间业务部随时质量信息反馈单对顾客提出的问题不及时回复，会引起顾客不满，最终会失去客户。参见客户管理服务控制程序《客户管理服务控制程序》6S1基础设施7.1；7.1.3；7.1.3.11、公司经营计划；2、基础设施维护数据；3、法律法规要求? 1、基础设施维护保养计划；2、应急计划；3、基础设施更新计划预防性维修计划完成率车间每月统计表若现有运行设备管理不善，造成生产停滞，延误发货。做好设备维护保养工作。《设备设施管理程序》7S2监视和测量资源7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.2；7.1.5.31、监视和测量装置清单；2、计量法规；3、产品和过程要求等1、监视和测量装置检定/校准计划2、监视和测量装置检定校准记录；3、计量台账1、定期校准计划完成率；2、再用测量设备受检率；3、在用测量设备受检合格率4、MSA计划执行率品管部每月统计表监视和测量设备能力不足，影响生产，设备精度不准导致产品误判甚至不合格品流出。参见监视和测量资源管理程序《监视和测量资源管理程序》 《测量系统分析管理程序》8S3人力资源7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2? 1、员工培训需求；2、培训效果反馈；3、岗位描述；4、经营计划等? 1、培训计划；2、员工培训档案；3、培训记录? 培训计划完成率综合部每年统计表目前员工业务素质在一定程度上，存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实会对工作完成造成一定的影响。各部门加强绩效的有效考核。《人力资源管理程序》9S4文件记录管理7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2? 1、标准的要求；2、顾客要求；3、记录；4、管理要求等? 1、批准发放的文件；2、外来文件的评审、分发、应用? 旧版文件回收率各部门每年检查表文件收发不及时，可能影响生产，文件收发错误，可能导致产品不符合要求，记录保存不当可能影响产品追溯或引起客户不满。参见文件和资