请购单表格汇总二.docVIP

请 购 、验 收 付 款 流 程 类别 请 购 单 位 仓 储 组 采 购 单 位 上 级 单 位 会 计 室 说 明 请 购 1请购 请购验收单 2 填请购资料 请购验收单 4询价并统 一编号 请购验收单 6 3 核准 5 准购 请购验收单 请购部门填写请购资料 仓储组填前购库存资料 经各级主管核准后送采购 采购单位填询价资料 由上级主管核准购买（依采购权限办理 采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储） 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购 采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位 会计凭3. 5联及发票作帐 付款核准 付款后3. 5联存档 验 收 付 款 请购收单 7 请购验收单 发票 请购验收单 8盖章验讫 发票 请购验收单 10核准 9作帐 发票 请购验收单 11付款 请购验收单 请购单（A） No. 日期： 料 号 品 名 型 号 单位 请购数 单价 金额 需要日期 供 应 商 说 明 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 批准人/日期： 审核人/日期： 请购人/日期： 请购单（B） No. 部门： 日期： 项次 料 号 品名/规格 用 途 单位 请购数量 库存量 需求日期 备 注 批准/日期； 审核/日期： 请购： 请 购 物 品 登 记 表 请购单位： 日期 编号 日期 项次 请购 编号 品 名 用途 规格 色别 数量 请购人姓名 厂商 单价 预交日期 备 注 请购验收单 采购单号 请购日期 年 月 日 需要日期 年 月 日 验收日期 品 名 规 格 数