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淮安市文化广电新闻出版局质量管理体系文件
目 录 第一章 质量手册 01 颁布令………………………………………………………………………………2 02 市文化广电新闻出版局简介………………………………………………………3 03 管理者代表任命书…………………………………………………………………4 04 质量方针、质量目标和服务承诺…………………………………………………5 05 质量手册管理办法…………………………………………………………………7 1 范围 …………………………………………………………………………………9 2 引用标准和相关法律法规 …………………………………………………………9 3 术语和定义 …………………………………………………………………………10 4 质量管理体系 ………………………………………………………………………12 5 管理职责 ……………………………………………………………………………15 6 资源管理 ……………………………………………………………………………22 7 服务实现 ……………………………………………………………………………24 8 测量、分析和改进 …………………………………………………………………33 附录A 组织结构图 ……………………………………………………………………40 附录B 质量管理体系职能分配表 ……………………………………………………41 附录C 质量管理体系控制流程图 ……………………………………………………43 附录D 各处室职能 ……………………………………………………………………44 附录E 程序文件清单 …………………………………………………………………50 附录F 更改一览表 ……………………………………………………………………51 第二章 程序文件 1 文件控制程序 …………………………………………………………………………54 2 记录控制程序……………………………………………………………………………59 3 质量方针和质量目标控制程序…………………………………………………………62 4 管理评审控制程序………………………………………………………………………66 5 满意度测评控制程序……………………………………………………………………70 6 内部审核控制程序 ……………………………………………………………………73 7 不合格控制程序 ………………………………………………………………………78 8 数据分析控制程序………………………………………………………………………82 9 纠正措施控制程序………………………………………………………………………85 10 预防措施控制程序……………………………………………………………………88 第三章 处室职能和岗位职责 1 办公室（计划财务处）职能和岗位职责 ……………………………………………92 2 人事教育处职能和岗位职责 …………………………………………………………95 3 政策法规处（文化产业处）职能和岗位职责 ………………………………………98 4 宣传处职能和岗位职责………………………………………………………………100 5 艺术处职能和岗位职责………………………………………………………………102 6 社会文化处（少儿工作室）职能和岗位职责………………………………………104 7 市场处职能和岗位职责………………………………………………………………106 8 非物质文化遗产处职能和岗位职责…………………………………………………108 9 广播影视处职能和岗位职责…………………………………………………………110 10 新闻出版处职能和岗位职责 ………………………………………………………112 11 版权管理处职能和岗位职责 ………………………………………………………114 12 文物管理处职能和岗位职责 ………………………………………………………116 13 纪检监察室职能和岗位职责 ………………………………………………………119 14 党委办公室职能和岗位职责 ………………………………………………………122 15 工会职能和岗位职责 ………………………………………………………………125 16 文化综合执法支队职能和岗位职责 ………………………………………………127 第四章 工作指导书 1 办公室工作指导书 1.1 公文管理工作指导书………………………………………………………………131 1.2 政务督查工作指导书………………………………………………………………141 1.3 绩效管理考核工作指导书…………………………………………………………147 1.4 档案管理工作指导书……………………
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