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返工、分选作业流程图 流程图 说 明 责任部门/人员 表单、记录 1、加工车间接相关通知单与需返 工、分选之货物（附不良样品）。 2、安排人员按通知单上的要求， 参照不良样品进行返工、分 选。 3、标识好待处理品，返工、分 选的不良品、良品。 4、分选后货物由品管部检验合 格后送入下一工序（包装、 热处理、除油、发外） 加工车间 加工车间 加工车间 品管部 联络单等 返工、分选工时记录表 标识牌 流程卡 审批： 制定： 日期： 产品加工作业流程图 流程图 说 明 责任部门/人员 表单、记录 1、接生产通知单、图纸、产品， 将图纸交PE组做模具。 2、PE组接图纸后，按图纸要求做 好模具，交给加工车间，加工 车间在“模具清单”中登记。 3、加工车间在模具上加工的首件 产品，交品管部做首检。 4、品管部按图纸要求检验合格后， 填写“品质控制记录表”并通 知加工车间。 5、加工车间取回“品质控制记录 表”，安排人员生产。 6、完单后，由品管部检验合格后， 送入下一道工序。（包装、热处 理、除油、发外） 7、加工车间将生产通知单、图纸、 《品质控制记录表》留存备查。 加工车间 PE 加工车间 品管部 加工车间 品管部 加工车间 生产通知单 图纸 图纸 模具清单 品质控制记录表 首检记录表 品质控制记录表 流程卡 生产通知单 图纸 品质控制记录表 审批： 制定： 日期： 领料作业流程图 流程图 说 明 责任部门/人员 表单、记录 1、中央计划部开出领料单与生产 单，领料单一式二联，首先计 划员把红色领料单交物管部， 后把白色领料单与生产单交给 各生产车间。 2、仓管员收到红单后，查材料库 存情况，如有异常及时知会计 划员。 3、各车间收到生产单与领料单后 分到各调机员。 4、调机员领料，同时把生产单、 领料单带到仓库进行领料。 5、仓管员收到调机员领料单与生 产单之后，首先校对线径与名 称，之后按数量发放材料给调 机员，双方确认。 6、仓管员发料之后，记录到领料 单与库存卡上，之后把领料单 交统计员输入电脑，完成之后 归档。 计划员 物管部 仓管员 车间主任 调机员 调机员 仓管员 仓管员 统计员 生产单 领料单 领料单 生产单 领料单 生产单 领料单 领料单 领料单 审批： 制定： 日期： 文件主题 文件编号 QI-RD-01 生产单/工程图纸（《产品制造标准作业 指导书》）流程图 文件版本 A0 文件页码 1 OF 1 流程图 说明 责任部门/ 人员 表单 中央计划在业务订单经评审OK后，开立生产通知单、领料单，交工程部，并签收。 工程部收到生产通知单后，根据客户样板/图纸，制定出《产品制造标准作业指导书》与生产通知单一起发到生产车间跟单员，同时对于新的或变更的《产品制造标准作业指导书》分发给品管部，并在分发图纸登记表上记录。 车间跟单员接到通知后录入电脑，并根据交期要求与车间主任进行沟通，协调排单生产。 车间主任根据生产状况，排单给各个机台上机生产。 调机员根据生产通知单与作业指导书上机调试，首件交品管检验合格后，提交调机时间给车间跟单员，生产完成后及时到车间跟单员处报单，并领取下一生产单进行调机生产。 车间跟单员及时了解生产状况，上机时间、数量等录入电脑备查，就生产进度的跟进，并与车间主任和中央计划沟通。完单后进行生产效率与调机效率的统计，并把工程图纸与作业指导书交回工程部，生产通知单由生产部归档。 工程部根据生产中的实际情况，决定是否对作业指导书进行修订，完成后归档。 中央计划 工程部 车间跟单员 车间跟单员 工程部 生产通知单 领料单 资料发放签收表 生产通知单 下单登记表 作业指导书 分发图纸登记表 生产通知单 作业指导书 首检记录 生产通知单 作业指导书 作业指导书 制 定 批 准 日 期 工程/图纸变更作业流程图 流 程 图 说 明 责任部门/人员 文件、表单/记录 1、业务员在接受到客户对工程/图纸变 更要求时，依据客户传真/图纸变更 情况，填写“相关事项变更通知单”。 2、交计划部作相应处理后交工程部。 3、工程部对变更事项进行可行性分析， 并把变更内容转换成《弹簧制造标 准作业指导书》，分发给车间。 4、生产车间根据变更后的要求制作产 品。 5、品管部检验合格后，按《样品管理 办法》标识好样品。 6