桐乡项目经理绩效合约_浙江华庭集团.docVIP

浙江华庭股份有限公司 桐乡丽晶园项目经理 绩效合约 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 二零零五年一月 本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 目 录 前言 3 1、合约双方： 4 2、总体约定及目标 4 3、关键过程控制指标 4 1）进度指标： 5 2）各项费用控制指标 5 3）销售收入指标： 6 4、考核办法 7 1）考核人： 7 2）考核时间： 7 3）考核操作办法 8 5、薪酬激励办法 9 6、双方的权责约定 10 7、豁免条款 11 8、其他约定 11 9、附件 13 1）桐乡项目经理人项目考核表格（项目完全结束后进行） 13 2）2005年度考核表格 16 3）2006年度考核表格 19 4）2007年度考核表格 22 5）2005年一季度考核表格 24  前言 为了提高管理效率，更好地促进华庭丽晶园项目的实施，约束、界定浙江华庭股份有限公司总部及桐乡市华庭房地产有限公司总经理毛健之间的权利与义务，特制定该绩效合约。 本绩效合约主要针对华庭丽晶园房地产开发项目； 考核与激励都不是最终目的，绩效合约的实施关键在于提高整个项目的组织绩效； 双方应本着最大的善意及诚信，制定和执行该绩效合约。  1、合约双方： 甲方：浙江华庭股份有限公司 乙方：桐乡市华庭房地产有限公司总经理 毛健 2、总体约定及目标 经测算，双方就以下总体绩效指标达成共识： 乙方负责为甲方操作华庭丽晶项目，负责达成以下总体目标： 1）项目周期 到2007年9月30日项目完全结束； 2）利润指标 项目结束，实现税后净利润6500万元------该利润指标需扣除桐乡项目使用总部投入资金的利息，此部分利息支出按年息10％计算；同时，华庭总公司的其他开发项目如利用桐乡公司的资金，亦应付同等利息； 3）质量指标： 工程质量合格，不留隐患； 4）其他： 认真兑现对业主的各种承诺，财务等各项操作符合国家法律法规要求，不留隐患。 3、关键过程控制指标 本绩效合同指标按如下类别设置 财务面指标（销售收入、利润指标、管理费用、建设成本） 非财务面指标（总体工程进度、总体工程质量、工程安全等） 非量化业务指标（施工是否完全达到设计要求、本项目否为公司品牌建设作出贡献、工程是否有留下后遗症的可能、个人重大贡献、能够独立带领子公司开展工作） 能力指标、工作态度 加分项目 扣分项目 一票否决指标等 以上业绩考核指标分为结果指标及过程控制指标，最终结果指标包括： 1）进度指标： 2005年3月31日：一标段多层至±0并取得《商品房预售许可证》。 2005年4月1日： 21号楼建设完毕，所有营销区域竣工； 2005年4月10日： 样板房可以对外展示。 2005年4月30日：一标段高层至±0并取得《商品房预售许可证》。 2005年6月30日：一标段所有多层结顶 2005年10月30日：二标段高层至±0并取得《商品房预售许可证》。 2005年12月31日：一标段高层结顶； 2006年8月31日：二标段高层结顶 2007年6月30日：小区完成综合验收 2007年9月30日前：交房完成； 2）各项费用控制指标 总体不可预计费用总额控制在1000万以内； 总体工程施工费用总额控制在34000万以内； 总体管理费用总额控制在530万以内； 总体销售成本总额控制在1100万以内； 2005年12月31日管理费用累计控制在277万以内 2006年12月31日管理费用累计控制在460万以内 2007年6月30日管理费用累计控制在510 万以内 2007年9月30日管理费用累计控制在530 万以内 2005年12月31日不可预计费用累计控制在450万以内； 2006年12月31日不可预计费用累计控制在750万以内； 2007年6月30日不可预计费用累计控制在900万以内； 2007年9月30日不可预计费用累计控制在1000万以内； 2005年12月31日销售成本累计控制在650万以内； 2006年12月31日销售成本累计控制在950万以内； 2007年6月30日销售成本累计控制在1050万以内； 2007年9月30日销售成本累计控制在1100万以内； 3）销售收入指标： 总体销售收入目标：65000万； 2005年6月30日 累计实现销售收入（到位资金）5000万； 上缴总部资金：5000万 2005年9月30日 累计实现销售收入（到位资金）8000万； 上缴总部资金：2000万 2005年12月31日 累计实现销售收入（到位资金）16000万； 上缴总部资金：2000万 2006年3月31日 累计实现销售收入（到位资金）20000万；