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零售业采购流程 1、开发新供应商/新商品流程 责任部门/人 说明 门店/其他部门 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 本流程适用于开发新供应商的工作。 采购部品类组负责新供应商分析、单据填写、初审、合同谈判及商品确定。 采购部经理审核提案后报事业部总经理审批，总经理审批后交由数据组录入电脑并存档；品类组负责开发新供应商具体事宜。 审核未尽需修正事宜由品类组负责。 审批未通过即行终止。 涉及的表格：《供应商资料表》、《新商品资料表》。 2、开发已经营供应商新商品流程 责任部门/人 说明 门店/其他部门 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 本流程适用于开发已经营供应商新商品的工作。 品类组采购员负责供应商选择和商品选择、与供应商谈判并拟定进价，填写新单报采购部经理审核，采购部经理签署审核意见并报总经理审批。 事业部总经理审批后交由数据组录入系统；采购员负责落实具体事宜。 审批未通过即行终止。 涉及的表格：《新商品资料表》。 3、采购合同管理流程 责任部门/人 说明 财务部 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 本流程适用于采购类合同管理工作。 采购部在签订合同时需按照集团采购统一合同格式，如格式合同条款修改，需经集团法律审查通过后报批。 品类组负责拟签订合同事宜，并报采购部经理审核，之后报总经理审批，审批通过由数据组存档；品类组和财务部执行采购合同事宜。 合同未审批通过则即行终止，合同未获审批的修改事宜由品类组负责。 4、供应商定期审核（淘汰）流程 责任部门/人 说明 门店/财务分析部/其他 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 本流程的适用范围为供应商定期审核（淘汰）工作。 品类组根据集团财审部提供的销售分析等供应商执行/违反合同信息对供应商进行定期审核。 品类组根据审核结果要求供应商进行相应改进。 品类组审核结果为淘汰供应商，则将提案报采购部经理审核后报事业部总经理审批。 相应职位审批后交由数据组设置供应商和商品停进标识，并存档；品类部具体执行改进/淘汰事宜。 审批未通过即行终止。 涉及的表格：《供应商停进/淘汰表》。 5、供应商退场处理流程 责任部门/人 说明 门店 营运管理部 财务结算中心 品类组 采购部经理 事业部总经理 本流程适用于滞销商品处理工作。 采购员根据供应商的实际销售和合作情况，提出供应商的处理方案报品类部经理。 采购部经理审核、事业部总经理审批后，通知营运管理部，监督门店在获得信息的2个工作日内完成供应商的处理。 审批未获通过即终止。 涉及的表格：《供应商撤场表》 6、滞销/样板/退厂商品处理流程 责任部门/人 说明 门店 品类组 采购部经理 本流程适用于滞销商品处理工作。 门店与品类组根据门店实际情况和数据分析，及时地对滞销、残损、样板、退厂商品的提出处理建议，填写相应的单据；每月5日前未作处理的问题商品明细清单及处理建议报数据组。 采购部经理须在二个工作日内完成审批，门店获得调整信息后在二个工作日内完成问题商品的处理。 审批未获通过即终止。 涉及的表格：《门店商品售价调整单》、《门店商品促销价格调整单》、《门店商品停进单》。 7、商品进价调整（升/降价）流程 责任部门/人 说明 营运管理部/门店 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 本流程适用于商品进价调整（升/降价）的工作。 门店/供应商因某种原因提出商品调价事宜，品类组负责商品进价升/降价调整提案，报采购部经理审核，再报事业部总经理审批。 数据组根据已审批的单据修改商品的进价并存档；品类组在一个工作日内完成未清采购单的检查，更改采购单进价；通知营运管理部更改物价牌，门店获得更改价格事宜后在一个工作日内检查是否调整售价工作。 审批未获通过则终止。 涉及的表格：《商品进价变价表》、《门店商品售价调整单》。 8、商品进价冲销流程 责任部门 说明 门店 品类组 采购部经理 数据组 结算中心 本流程适用于商品销售后冲单的工作。 2. 门店提供商品销售信息，品类组根据库存情况以及供应商的反馈信息，在 与供应商确定好促销期优惠价后的1个工作日内填写好相应表格给采购部经理审批。样板清货或已知具体数量的商品，须填写好具体的变价数量。 3. 数据组根据单据内容输入系统。 4. 财务部每月1日在系统中审核及打印并执行财务操作。 5. 与供应商洽谈的进价变价事宜需让供应商在单据上签名确认。 6. 同供应商不同品类的变价须分单填写。跨月的日期不可填写在一起，当月的变价当月处理完毕。 7. 审核审批未获通过则终止。 8. 涉及的