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制程异常控制程序 (B版) 1.目的 为确保制程异常得到及时有效地解决，以使生产顺利进行，进而保证质量特制定本程序。 2．适用范围 适用于从物料投入开始到成品包装完成的整个生产过程。 职责 3.1 生产部 3.1.1 生产部现场管理人员职责 1) 异常问题提出，做好不合格品的标识和统计； 2)严格按照处理对策执行； 3)人为作业造成异常的改善； 3.1.2 生产部PQC职责 1)异常问题的确认，制程异常通知单的发出，不合格或异常品的标识； 2)负责制程异常改善对策确认及其效果追踪，制程异常通知单的归档； 3)严格管控ECN的切入及其效果的追踪； 4)改善对策之效果确认、制程异常通知单的归档。 3.2 工程部 3.2.1主导制程异常的分析、解决； 3.2.2负责对异常问题分析、定性、归属责任； 3.2.3综合责任部门改善对策提出综合解决对策（包括临时对策，长期预防改善对策）； 3.2.4反馈相关分析和对策、通报《制程异常分析报告》并归档。 3.3 品管部QE、IQC职责 3.3.1来料不良而造成的制程异常问题的分析； 3.3.2监督厂商回复改善对策并追踪和进行效果追踪。 3.4 研发东莞评测实验室职责 3.4.1对物料问题的处理提供判定依据。 4. 制程异常处理流程 图一：制程异常处理流程： 输入 制程异常处理流程 输出 输入 制程异常之物料不良处理流程 输出 注1：工程部通过现场分析和试验对问题定性，定性的过程包括对不良率、问题属性、责任归属等情况的判定。 注2：原材料不良包括外观不良、机构尺寸不良、原材料电气功能设计缺陷；研发设计不良包括软硬件匹配性、兼容性问题；制造工艺问题包括生产流程安排不当、作业方法不当造成物料的损害；人为作业问题包括未按照作业指导书作业、人员未经培训直接上线造成物料的损害等。 注3：工程部产品组初步分析,在4小时内给出临时对策（包括在线异常品、已入库异常品的处理）。 注4：责任部门根据问题性质分析问题产生原因，提出纠正措施和长期预防对策; 分析部门主要包含工程部、生产部、品管部、研发东莞评测处。 注5：PQC对临时对策、纠正和长期预防对策的执行结果进行追踪。若有效，继续正常生产；若无效，反馈到相关部门重新确认、分析问题。 5. 引用文件 5.1《PQC制程异常通知单》 5.2《制程异常分析报告》 5.3《生产部生产过程控制程序》 5.4《过程检验控制程序》 东莞市方正科技电脑有限公司 附表1 制 程 异 常 通 知 单 NO: 站别： 编号: 产品型号 工令单号 生产时间 追溯随机单 设备编码 生产批量 不良数量 不良率 异 常 描 述 核准： 审核： 经办： 异常原因分析及暂时对策 异常处理: □让步接受 □在线维修 □挑选重工 □停线 核准： 审核： 经办： 责任归属： 长 期 改 善 对 策 品质确认 □ 让步接受:可恢复生产 □ 不合格品处理方式: 改善结果确认: 核准: 审核: 经办: 分发 单位 □ 生产部 □ IQC □ 研发 □ 采购 □ 工程部 □ OQC □ 计划 □ 产品 启用日期： 附表2 制 程 异 常 分 析 报 告 编号: 单位分析：工程技术处 时间： 年 月 日 机型 工令单号 批量 不良数 不良率 配置描述： 不良现象描述 分析过程及结果记录 负责人：