湘潭市墙体材料改革办公室2015年度部门预（决）算情况说明.DOCVIP

湘潭市墙体材料改革办公室2015年度部门预（决）算情况说明 一、单位主要工作职责 1是负责全市墙改日常工作的组织协调、服务、限制生产和使用实心粘土砖。 2是推广应用新型墙体材料。 二、机构和人员基本情况 市墙改办属全额拨款事业单位，独立核算，人员编制12人，在岗人数12人，退休5人，合计人数17人。 内设机构6个科室：主任办公室 、 副主任办公室 、 综合科、 推广应用科 、 征稽科 、 执法大队。 主任办公室：负责全面工作。 副主任办公室：负责本单位党务及纪检督察工作，负责新型墙材的推广、新型墙体材料专项基金征收工作、执法工作，新型墙材生产企业扶持补贴资金，返退使用新型墙材专项基金。 综合科：1、负责做好部门预算编制工作、政府采购、资产管理、每月按时做好会计报表、年度会计决算报表及财务档案归集。 2、做好人事劳资、退休干部等日常综合管理工作。 3、做好车辆管理。 4、完成领导交办的其他任务。 推广应用科 ：1、负责宣传贯彻执行国家有关新型墙体材料革新工作的政策、法规。 2、协助新型墙材企业办理产品认证工作。 3、负责做好新型墙材企业的统计报表汇总工作，按上级要求及时报送有关报表。 4、按照新型墙材目录，及时提供信息，指导企业生产合格的、环保的新型墙材，满足市场需求。 5、做好新型墙体材料专项基金初审工作。 6、完成领导交办的其他任务。 征稽科 ：1、贯彻执行国家墙材革新工作的政策法规，坚持原则，秉公执法，不徇私情、严守纪律。 2、负责新型墙体材料专项基金的征收和稽查工作，及时反馈此类信息。 3、负责接待来访人员，宣传国家墙材革新政策法规，同时对本办各项工作提出建设性意见。 4、负责单位文书档案管理工作。 5、负责本单位职工养老保险、医疗生育保险 、工伤保险、失业保险、住房公积金年检缴纳等相关工作。 6、完成领导交办的其他工作。 执法大队：1、负责宣传贯彻执行国家有关新型墙材的政策法规。 2、依据报建情况，全面掌握各建设单位使用新型墙材情况，并进行日常监督检查。 3、对违规使用粘土实心砖的建设工地，要认真取证，以事实为依据，按程序合法，准确处理及时到位。 4、行政执法案件执行终结后，做好案件材料的立卷，归档工作。 5、负责有关新型墙体材料专项基金的返退审核和现场勘验工作。 6、完成领导交办的其他任务。 三、2015年度部门决算报表 见附件：表1—表9 四、部门决算的基本情况 1、上年末基本支出结转和结余26.06万元，单位本年度实际收到财政拨款收入717.72万元，其中：一般公共预算财政拨款165.94万元，政府性基金预算财政拨款551.69万元，利息收入0.09万元（利息收入年底已转入事业基金）。年度总支出724.09万元，本年度基本支出结转和结余19.60万元。本年度一般公共预算财政拨款基本支出165.94万元，其中：人员经费125.08万元，公用经费40.86万元。其他新型墙体材料专项基金支出558万元。 2、今年收到财政拨款总收入717.63万元，与上年度594.98万元相比，增长122.65万元，增长率20.61﹪，主要原因是对企业政策性补贴比去年增加82万元，返退新型墙体材料专项基金比去年增加41万元。今年总支出724.09万元，与上年度946.38万元相比减少222.29万元，减少23.48﹪，减少原因是2014年支出包含应付2013年企业政策性补贴和返退新型墙体材料专项基金共计364万元。2015年政务中心统一收费新型墙体材料专项基金1512万元，与上年1451万元相比増加62万元，增加4.3﹪，增加原因是建设工程报建综合收费增加，当年基金收入全额上缴财政国库。 五、本年度三公经费共支出8.59万元，其中公务接待费4.82万元，公务用车运行维护费3.77万元，运行稳定，节约财政下达指标1.2万元，节约12.24%,主要原因是单位采取内部控制制度，对接待招待费用餐定标准、定人数。在使用公务用车时采取一是：向领导请示，二是：综合科登计。公务用车保有量1辆，公务接待60批，人次540人。 六、政府采购基本情况 本年度无政府采购支出。 七、年度机关运行经费决算情况。 本年度机关运行经费一般公共预算开支40.86万元，与上年度840万元（2014日常公用经费840万元主要有企业政策性补贴188万元，其他对企业事业单位的补贴支出18.9万元，返退新型墙体材料专项基金支出582万元）相比，减少799.14万元，减少95.13﹪，减少原因是2014年包含应付2013年企业政策性补贴和返退新型墙体材料专项基金共计364万元，其次是2014年本单位只有政府性基金指标-其他新型墙体材料专项基金支出(2156199),2