（必威体育精装版）计量认证现场评审整改报告1.docVIP

计量认证现场评审整改报告 单位名称： 日 期：2010 年 8 月 9 日 ---------------------------------------------计量认证现场评审整改报告 1、概述： ------质量技术监督局及评审组： ---质量技术监督局评审组于2010年7月24日至7月25日对我站试验室计量认证进行首次评审。在评审组组长---、组员---、----、-----质量技术监督局监督员----的指导下展开评审；一是首先审查了我站的办公场所、设施与环境条件等；二是评审组分硬件组和软件组进行评审，其中硬件组有---和---负责按检测抽项目对现场人员实操考核，以及收样、试验、出报告整个过程复现考核等；软件组有------负责对整个质量体系的建立，档案、程序文件资料一一对应审核项仔细审核，并且通过命题考试项目等加深理解。经过两天的艰苦工作，评审组非常客观、公证、公平地指出了我站存在不足的地方，并开出8个不符合项。评审结束后，我站在站长的组织、指导下专门针对评审组开出的不符合项开了全体员工动员大会，并把各个不符合项的整改任务落实到个人，经过 15天我站全体人员的共同努力，把不符合项进行了彻底整改完毕。 2、具体不符合项整改情况列表如下： 序号 不符合项涉及条款 不符合项内容 整改措施及完成 情况 见证材料 1 4.9(6) 轻型动力触探检测原始记录信息量不全，无委托单编号，原始记录编号，依据的标准号 审核记录、档案的管理程序规定，按程序文件的规定对原始记录表进行修改，满足信息量的需求。已完成。 附件1-1修改前原始记录表 附件1-2修改后原始记录表 2 4.11. = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT ① 未编制2010年的内审和管理评审的年度计划 查阅程序文件，按程序文件要求，编制2010年的内审和管理评审年度计划。已完成 附件2-1 2010年的内审计划表 附件2-2 2010年管理评审计划表 3 5.2.5 水泥试验与砂、石试验场所在一起,相互之间产生不利影响 查阅《设施与环境控制程序》，按要求把砂、石试验搬离到合适的地方。已完成 附件3-1整改前照片2张 附件3-2整改后照片2张 4 5.2.6 档案资料室未设受控标识 查阅程序文件,按程序文件要求,在档案资料室加设受控标识 附件4-1整改前照片1张 附件4-2整改后照片1张 5 5.3.2(3) 缺标准查新工作 查阅质量手册,按质量要求做好标准查新工作。已完成 附件5-1标准查新记录表 6 5.4.8 未对JJ-5型行星式水泥胶砂搅拌机进行期间核查 查阅程序文件,按程序文件要求,做好期间核查计划和记录。已完成 附件6-1JJ-5型行星式水泥胶砂搅拌机期间核查记录表 7 5.5.3(2) 温、湿度计未检定,天平砝码未检定 查《测量溯源性程序》,按程序文件要求将温、湿度计和天平砝码送检定。已完成 附件7-1温湿度计检定证书复印件 附件7-2天平砝码检定证书复印件 8 观察项 《质量手册》中未附最高管理者、技术管理者、质量主管、内审员、监督员等关键人员任命文件的资料 查质量手册，把人员任命文件资料加入质量手册内 附件8-1加入人员任命书后的质量手册附录5 3、综上所述，我单位对所有不符合项都进行了全面和切实的整改，整改基本到位，报请广东省质量技术监督局及评审组审批。 （盖章） 日期 4、随附所有附件文字材料 附件1-1（修改前原始记录表） --------------------------------- 工程质量检测委托书 委托编号： --------------------------------------： 我公司兴（承）建的 工程 部位，需按有关规定进行： □1、抽芯法检测混凝土质量； □2、回弹法检测混凝土强度； □3、检测混凝土结构中楼板厚度检测； □4、检测混凝土结