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仓库管理工作流程 请购流程 入库流程 出库流程 退库流程 返哈流程 日常账目管理流程 保管流程 盘点流程 请购流程 入库流程 管理模式： 采购员 填写入库单 保管员核对入库 日常管理： 1、采购员采购完物资后，第一时间填写入库单并开出发票，到货提前通知保管员，保管员根据请购单、入库单、发票的名称、规格、单位、单价、数量、金额、申请采购部门、具体用途逐一核对，完全一致后，按照所到材料进行分类（五金日杂易耗品、机械密封件、专用件、阀门管件类、标准件、三角带及链条类、化验仪器电器、仪器仪表、轴承类）入相应的库房。 2、如有特殊材料，需要由申购部门专业负责人确认后方可入库，如果发现所采购物资不符合要求，应拒绝收货，并及时通知采购员办理退、换货手续。 3、保管员对所购物资确认无误后，在采购员的入库单上签字，入库单一式三联，一联采购员自留，二联财务报销，三联给保管员，以备月底三方对账。 出库流程 管理模式： 领料人申请 部门领导批示 保管员审核出库 日常管理： 1）领料人根据车间生产的实际需要，提出领料申请，经部门领导审批签字后，库管员审核领料申请单后填写出库单，部门领导、主管领导、领料人签字后，请总经理批示后保管员方可付料 ；出库单一式三联，领料人、保管员、财务各一联，以备每月底进行核查。 2）库管员对出库单进行分类填写，具体分为发酵车间、提取车间、 食堂对出库单进行分类编号，以备每月底进行核查。 退库流程 管理模式： 退库人申请 部门领导批示 保管员审核办 理退库手续 日常管理： 各部门已出库，但实际安装有剩余，或者现场特殊情 况需要更换，部门负责人提出退库申请，经部门领导 审批签字，可以退库，部门负责人到保管员那里办理 退库手续，填写红字 退库单。 返哈流程 管理模式： 部门领导批示 返哈手续 保管员返哈 日常管理： 材料到现场后，保管员根据请购单、入库单、发票逐一 核对审核，如有特殊材料，需要由申购部门专业负责人 确认后方可入库，如果发现所采购物资不符合要求，应 拒绝收货，并及时通知采购员办理退、换货手续。保管 员根据返 哈材料的具体要求打出返哈明细单及具体要 求，给采购员发电子邮件，如有不清楚的地方电话联 系。 日常账目的管理 管理模式： 1、手工账目管理： 1）保管员根据请购单、入库单、发票的名称、规格、单位、数量、单价、 金额按照管理的要求进行分类入账，对材料进行分类（碳钢管材、碳钢 管件、电器材料、五金日杂易耗品、 机械密封件、专用件、阀门管件 类、标准件、三角带及链条类、化验仪器电器、仪器仪表、轴承类）。 2）保管员根据每天的出库单入账。 2、电子账目管理： 1）保管员根据采购员的到货明细做电子账目，记录每批材料的具体名称、型号、规格、数量及申请采购的部门，报给各分管部门领导和主管领导。 2）保管员根据每天的出库单分类做电子账目，以备每月统计各车间具体耗材数量及用途。 保管流程 日常管理： 1）保管员对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握物资质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损 盘点流程 1、库存的盘点：保管员必须对存货每日清查，做到日清日结，每半 月对库存物资进行盘点 ，确定各种存货的实际库存 量，并与手工账目、电子账目的结存量核对，查明 存货盘盈、盘亏的数量及原因，每