安全生产报告文档管理标准.docVIP

目 次 目 次 I 前 言 II 1 范围 3 2 规范性引用文件 3 3 职责 3 4 管理活动的内容与方法 3 4.1 本标准依据的流程 3 4.2 编制 3 4.3 审核与报送 4 4.4 档案管理 4 5 重要风险识别与控制 4 6 检查与考核 5 附录A（规范性附录）安全报告报表文档管理流程 6 附录B1（规范性附录）安全生产文件资料报送清单 7 附录B2（规范性附录）安全生产简报模板 10 前 言 本标准是为规范××××公司安全生产报告报表及文件的管理而制定。 制定本标准的目的是使得××××公司安全生产报告报表及文件编制、审核、报送及存放受控。 本标准由××××公司标准化委员会提出。 本标准由公司××部门负责起草。 本标准主要起草人：×××、××× 本标准审核人：××× 本标准批准人：××× 本标准由×××部门归口并负责解释。 安全报告报表资料管理标准 范围 本标准规定了××××公司安全简报、安全报告报表、安全文档的编制、审核、报送及存放管理标准。 本标准适用于××××公司安全简报、定期报告报表、安全文件资料的管理。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 国务院第432号令 《电力监管条例》 国务院第599号令 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 国家电监会13号令 《电力企业信息报送规定》 电监安全[2011]23号 《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》 《国投电力控股股份有限公司安全生产信息报送管理规定》（2012） 职责 公司主要负责人及分管领导 负责公司安全文件及定期报告报表的签发。 安全管理部门 安全管理人员负责安全简报及定期报告报表的编制。 部门负责人负责安全生产简报、定期报告报表及安全文档的审核。 管理活动的内容与方法 本标准依据的流程 安全报告报表文档管理流程 见附录A。 编制 安全报告报表、文件文档主要类型（详见附录B1《安全生产文件资料报送清单》） 安全生产信息报表：包括事故报表、事故隐患排查报表、重大危险源报表、安全投入报表、安全培训报表、应急管理报表、安全管理机构报表、职业安全健康报表等。 安全生产文档：包括安全生产简报（（详见附录B2《安全生产简报模板》））、组织机构、会议纪要、规章制度、工作计划和总结、专项工作、评价考核、安全检查、隐患排查治理、重大危险源管理、应急管理、事故管理、建设项目安全管理、职业健康管理等。 安全报表及文档应按上级有关部门及单位的格式和要求进行编制。安全生产总结、报告应注重统计、分析，突出安全生产形势的变化与倾向性的问题、应吸取的经验教训、应把握的事故规律和应实施的预防措施。 各部门应按公司安全通知及管理制度要求，向公司安全管理部门及时报送本部门的报表数据、安全检查报告、安全生产会议记录等安全生产文档资料。 整编过程中，编制人员需对各部门报送信息的信息进行核实。 对于报表中需填报数据但无报送数据时，在报表中填写“0”；报表中需填写文字但无报送内容时，在报表则填写“无”。 审核与报送 所有外报的安全生产信息报表和安全生产文档材料需经部门审核且公司批准后方可报出。 各类安全文档、报告报表需按《安全生产文件资料报送清单》规定时限前报送。 公司报送国投经营管理系统的安全生产文档资料，应按附件要求的目录分类、填报时间和名称规范进行填报。 各项安全生产信息报送需指定责任人，责任人变更后，应及时将新的责任人的相关信息在《安全生产文件资料报送清单》中更新。 电力生产安全事故和电力安全事件的即时报告按照《国投电力控股股份有限公司电力生产安全事故和电力安全事件管理办法》相关规定执行。 档案管理 每年安全生产管理部门需在公司归档要求时限前将安全生产报表及文档向档案室归档。 年度归档前，各类安全报表文件由各报送责任人分类存放于安全管理部门。 安全报告报表、文件资料需按5.2.1中的分类归档。 重要风险识别与控制 表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。 安全报告报表文档管理风险识别与控制 流程目 标/要求 关键步骤编号与描述 关键步骤 责任部门、岗位 风险 事件 风险 成因 风险发生的可能性 风险 影响 后果 风险重要程度 控制 措施 编制、审核、报送过程进行有效控制 核实资料、报表及文档编制 安技部、编制人员 资料有错误，报表及文档未按规定格式和要素编制 未核实资料，未及时更新报表和文档样式 中 低 低 进行资料核实，及时更新报表及文档样式库。 查阅、使用便捷 文件存放及存档 安技部、报送人员 过程资料不全，使用不便 人员外出，未按分类进行存放、归档 中 低 低 定期检查存放资料，按分