22-产品的测量和监视管理程序.docVIP

东营市泰恩斯传动设备有限公司 程序文件 编 号 TES-CX-7.6-A/0 页 码 1/4 版次/修订状态 A/0 产品的测量和监视管理程序 发布/实施日期 2010.8.16 版本修订日期内 容 简 述相 关 章 节 分 发 部 门 批 准 Approved 　 审 Checked 　 制 定 Prepared 　 6 工作流程和内容 6.1 通则 6.1.1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。 6.1.2检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购物料及产品进行检验。 6.1.3 试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。 6.1.4 检验和试验人员须按《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。 6.1.5 对所需委托实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求： 1）本公司无内部实验室。 2）商业/独立试验室。必须是认可的试验室，且起实验范围覆盖了本公司即将委托其进行的试验。 3）顾客认可的试验室。例如通用（GM）按GP-10要求进行认可的实验室。 对于以上1）及2）条规定的实验室，委托实验单位应获得其认可资格的证明。 6.1.7 计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的。 6.1.8 检验和试验人员的印章管理由质检部统一归口管理。 6.1.9检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。 6.1.10 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章。 6.1.11 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。 6.1.12 全尺寸检验及功能试验 1）若顾客要求，项目组要求各单位检验室、实验室必须按顾客的要求和/或控制计划中规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。 2）若顾客未提出要求，质检部按控制计划中注明全尺寸检验和功能试验的频次（通常按年度进行）进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“检测报告”和“试验报告”。 6.1.13 质量记录的归档和保存按《质量记录控制程序》执行。 工作流程 工作内容 使用表单 进货检验和试验 1.外购物料检验 a. 外购物料进厂后，由采购部对检验物料的牌号、规格、数量、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查。确认无误后，物料入采购部仓库，通知检验人员进行检验。检验人员按照控制计划、检验规程等进行检验。检验合格后，开具合格证明文件，通知保管员，挂合格标签办理正式入库手续。 b. 对需经理化试验的物料,质检部检验人员按控制计划的规定进行委外试验，由检验员填写委外试验申请单，经质检部经理确认后，按控制计划的要求抽取试样，经检验认可后，检验员将试样送外部试验室进行试验。 c. 检验、试验项目全部符合要求后，应做质量记录，如“来料检验报告”，并开具合格证明文件，注明物料编码。通知保管员，本批外购件可办理正式入库手续，挂合格标签。 d. 经检验和试验不合格的外购物料，通知保管员按不合格品管理，挂不合格品标签。 e. 进货检验和试验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。 f. 质检部负责进货检验相关资料的存档，具体办法按《文件和记录控制程序》的规定执行。 来料检验报告 工作流程 工作内容 使用表单 例外放行 因生产急需，外购物料如需要例外放行，在有可追回的程序时，由生产部办理“例外放行申请单”。 例外放行申请单 a. 生产部在“例外放行申请单”中注明申请放行物料的名称、牌号、规格、数量以及申请的理由，报质检部。 例外放行申请单 b. 质检部根据供应商以往供货情况进行审批。 c. 生产部门在“领料单”上注明“例外放行申请单”的编号及“例外放行”字样作为标识，区别于其它批次的物料。 1.领料单 2.例外放行申请单 d. 实施“例外放行”的同时，本批外购物料仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。 e. 生产单位使用“例外放行”的物料必须单独流转，并将其隔离存放。在产品“工艺流程卡”上注明“例外放行申请单”编号及“例外放行”字样作为标识。 1.工艺流程卡 2.例外放行申请单 f. “例外放行”的物料，在得到合格的检验和试验结论后，采购部负责发出“例外放行