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退、换、补料流程 生产部 2013年6月份 六维心态 退、换、补料流程 一、目的 二、适用范围 三、职责 四、作业程序 五、相关记录表单 六、流程图 退、换、补料流程 目的：规范退/补/换料作业流程，确保物料退/补料的及时性以及满足生产的需求，使生产订单顺利结案。 适用范围：适用于生产部车间生产作业不良、来料不良、良品退/补料的处理。 退、换、补料的职责 职责：4.1 资材部仓库：清点、余料、不良品入库、与供应商办理退料；退仓报废物料的报废申请。 4.2 生产部：退补物料按要求标识、填写《物料报废申请单》、《换（退）料申请单》、《补料申请单》及交给IPQA确认。 4.2.1生产部物料员填写《换（退）料申请单》、《物料报废申请单》、《补料申请单》，并将退补、报废物料清点数量，作好标识，送品质部IPQA检验确认。 4.2.2生产部车间主管对《换（退）料申请单》、《物料报废申请单》、《补料申请单》审核。 4.2.3生产部经理对《换（退）料申请单》、《物料报废申请单》、《补料申请单》审核。 4.3品质部：退料的检验确认： 4.3.1品质部IPQA：对退料及报废物料进行检验确认； 4.3.2品质部SQE：负责对退来料不良物料进行确认； 4.3.3品质部PQE：负责对报废物料进行确认； 4.3.4品质主管：负责对退料、报废物料进行确认； 4.3.5品质经理：负责对报废物料进行确认 4.4工程部：退料、报废物料的确认： 4.4.1工程部PE工程师：负责对退料、报废物料进行确认； 4.4.2工程部主管：负责对退料、报废物料进行确认 4.4.3工程部经理：负责对报废物料进行确认。 4.5 资材部采购：统筹并与供应商签订退料协议，联系供应商回收退料、补料，协调退料争议。 4.6 资材部PMC：生产退换、补料的确认及库存确认。 4.7 总经理助理：生产报废物料及《物料报废申请单》、《补料申请单》的批准。 退、换、补料作业程序 1、来料不良退料 2、制程剩余良品退料 3、遗失和损耗、报废物料的补料 来料不良退料 5.1.1供应商来料的品质异常品为来料不良。 5.1.2生产部车间在产品生产过程中发现来料不良，需通知现场IPQA检验确认。由生产部车间物料员开《换（退）料申请单》，明确注明退料的生产任务单号，物料的名称、规格/型号，数量，以及换退料原因；并将不良物料整理并做好相应的标识。 5.1.3《换（退）料申请单》需车间主管签名审核后，物料员将不良物料连同《换（退）料申请单》给品质部IPQA检验确认。 5.1.4品质部车间IPQA在收到《换（退）料申请单》和不良物料后，按照AQL标准对不良物料进行抽样检验，如果发现不良物料中有良品或生产损坏物料，且超出AQL水准时，退回生产车间重新区分不良物料再送检。如果不良物料的不良现象属实，与描述相符时，在《换（退）料申请单》上描述检验的结果并签名。 5.1.5经品质部IPQA检验确认并签名的《换（退）料申请单》给工程部PIE工程师进行确认签字后，给品质主管进行确认。如果是功能性来料不良，需经品质部SQE工程师进行检验确认，SQE工程师将检验确认的结果填写在《换（退）料申请单》上并签名。 5.1.6生产部车间物料员将各部门确认签名后的《换（退）料申请单》给生产部经理批准后，交资材部PMC物控员和主管签名。 5.1.7资材部PMC物控根据确认后的《换（退）料申请单》与资材部仓库确认物料库存，如果有库存时通知仓库换良品物料给生产车间，如果没有库存的通知采购部通知供应商补料。 5.1.8生产部车间物料员将各部门签名后的《换（退）料申请单》和不良物料退回给仓库，仓库根据《换（退）料申请单》接受生产退料，同时根据相应的《换（退）料申请单》进行发料。 5.1.9来料不良退库后由仓库与采购沟通，做供应商退货处理。 制程剩余良品退料 5.2.1生产部车间生产产品后剩余的良品物料退料，由生产部车间物料员填写《换（退）料申请单》，明确注明退料的生产任务单号，物料的名称、规格/型号，数量，以及在“换（退）料原因”栏注明良品退仓。然后给车间主管审核。并将物料整理和做好相应的防护、标示。 5.2.2生产车间物料员将车间主管审核后的《换（退）料申请单》连同需退仓的良品物料提交给品质部IPQA进行检验确认。 5.2.3品质部IPQA收到良品物料和《换（退）料申请单》后，按AQL对物料进行检验，确认物料为合格物料填写相应的检验标识，并在《换（退）料申请单》上注明检验和结果和签名。如检验结果不合格，将《换（退）料申请单》和物料退回生产车间重新处理。 5.2.4经IPQA检验确认合格后，生产部车间物料员将《换（退）料申请单》给部门经理批准，然后给资材部PMC物控员和PMC主管签名。 5.2.