Her（ZJ）有限公司管理文件控制程序.docVIP

Her公司程序文件一览表 序号 文件程序名称 ISO9001：2000条款号 文件编号 页码 1 管理文件控制程序 4.2.3 HER QM QP 401 2 2 技术文件控制程序 4.2.3 HER QM QP 402 4 3 质量记录控制程序 4.2.4 HER QM QP 403 6 4 管理评审控制程序 5.6 HER QM QP 501 8 5 生产计划运作控制程序 5.4.2+7.1 HER QM QP 502 12 6 设备管理程序 6.1+6.3+7.5.1 HER QM QP 601 15 7 员工培训工作程序 6.2 HER QM QP 604 18 8 产品实现的策划控制程序 5.4.2+7.1 HER QM QP 701 20 9 与顾客有关过程的控制程序 7.2.3+7.5.1f+7.5.4+8.3 HER QM QP 702 22 10 产品设计和开发控制程序 7.3 HER QM QP 703 25 11 模具设计和开发控制程序 7.3 HER QM QR 711 29 12 包装控制程序 7.3+7.5.5 HER QM QP 706 32 13 采购控制程序 7.4 HER QM QP 704 34 14 供应商评审程序 7.4 HER QM QP 705 36 15 产品标识和可追溯性控制程序 7.5.3 HER QM QP 707 38 16 检验和试验装置控制程序 7.6 HER QM QP 708 40 17 产品的防护和交付控制程序 7.5.1f+7.5.5 HER QM QP 709 42 18 检验和试验状态标识控制程序 7.5.3 HER QM QP 710 44 19 顾客满意度管理程序 8.2.1 HER QM QP 801 46 20 内部质量体系审核控制程序 8.2.2 HER QM QP 802 48 21 检验和试验控制程序 8.2.3+8.2.4 HER QM QP 803 50 22 零配件的验证程序 8.2.3+8.2.4 HER QM QP 804 53 23 不合格品控制程序 8.3 HER QM QP 805 54 24 数据分析和持续改进控制程序 8.4+8.5 HER QM QP 806 56 25 纠正和预防措施控制程序 8.5.2+8.5.3 HER QM QP 807 58 Her（ZJ）有限公司 文件编号：HER QM QP 401 标题： 管理文件控制程序 版本：B/1 页码：1/2 1. 目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用有效的文件版本。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件的控制。 3. 职责 3.1 总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布。 3.2 管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，组织有关人员对现有文件进行评审。 3.3 品质管理部负责质量手册、程序文件、检验规程的发放、回收、销毁及原稿的保存。 3.4 办公室负责除质量手册、程序文件、三级文件以外的管理文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。 3.5 各部门负责相关部门制度等三级文件的编制、发放和使用，部门负责人负责三级文件的审核。 4. 工作程序 4.1 新文件的编号 文件的类别：质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录格式。 由品质管理部根据《部门代码、文件编号、文件分发编号规则》对质量手册、程序文件及其他各类文件进行统一编号及版本号。 4.2 文件的编写 4.2.1 质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。 4.2.2 公司其它管理文件（除质量手册、程序文件、三级文件）由办公室组织编写。 4.2.3 部门制度等三级文件和质量记录格式由相关部门组织编写。 4.2.4 程序文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。 4.3 文件的审批 4.3.1 质量手册、程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准。 4.3.2 公司级其它管理文件由办公司负责审核，总经理或授权人批准。 4.3.3 检验规程由品质管理部组织编写，品质管理部经理负责审核，管理者代表批准。 4.3.4 其他部门级管理文件、部门制度由相关部门负责人负责审核，管理者代表批准。 4.3.5 质量记录格式不显示编制、审核和审批人签字。 4.4 文件的发放 4.4.1 受控文件原稿在提交资料室前，文件编写人应对文件进行以下确认： 是否进行有效的批准 标题、页数是否完整 受控文件的发放范围在文件批准时由文件批准人确定。 4.4.2 文件管理员将收到的原稿作好编目登记，填写《文件归档编目清单》。 4.4.3 文件管理员根据批准的发放范围进行复印，在复印文件上加盖“受控文件章”印章。质量记录格式原稿盖章存档，作为检