现场审核检查表(生产供应部).docVIP

现场审核检查表（首页） 第 页 共 页 受审核部门 生产供应部(含车间) 审核日期 2005.1.6-1.7 陪同人员 办公室主任 审核条款 5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5 审核人员 赵玉祥 条款号 检 查 内 容 审 核 记 录 评价 5.5.1 5.4.1 4.2.3 职责权限 质量目标及实现过程 文件控制(参与) -抽3份文件检查可否涉及7条要求 参加审人员：生产供应部部长雷泽宗、陪同人员黄小容，雷泽宗介绍，生产供应部负责基础设施，工作环境，采购和生产过程控制，特殊过程的确认，标识的可追溯性，产品防护等主管过程，与其他活动文件控制，记录控制，涉及到本部门的改进措施等，职责、权限清楚。 查到“2004年质量目标分解表”分解到生产供应部目标为 设备完好率100% 实际100%②成品一次定检合格率99% 实际99.97%③合格供方评定率100%实际100%④及时采购率100%实际100% 查到生产供应部使用的文件：QM01 A/a 质量手册受控02编制黄小容，审核陈听飞 批准邹观军，04.P.20实施 注：1、审核中发现的不符合，应在评价栏中填写对应的不符合报告号。 2、每个部门都必须填写一张首页，但所有检查表必须按顺序统一编号（不同部门不另行编号）。 现场审核检查表（附页） 第 页 共 页 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 4.2.4 质量记录控制 抽3份记录检查可否满足6条要求 查到QP08“生产和服务运行控制程序”受控02 审批及发布实施日期同上 查到“塑料零件注塑工艺卡片”CA-141 油门线，受控02审批及发布实施日期同上 上述文件审批、内容具有可协作性，文件清晰未发现使用作废文件。 查生产供应部使用、保管的记录： 2004.11.5QP05-07“设施维修单”YLSB008压力机 2004.10.20QP07-01“供方能力调查记录表”钢丝绳合格供方江阳文胜集团宁波经销处。 2004.11.17QP08-09“注塑件产品制作参数监控记录” NJ-1043油门线等记录，表均清，记录填写，内容记录人、时间等均清，保存保管条条件均收集在未用夹中，方便存取，符合程序。 现场审核检查表（附页） 第 页 共 页 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 6.3 基础设施 -设备及范围 计划检修及保养 查到QP05“设施和工作环境控制程序” 查到QP05-04生产设备清单“共有主要生产设备36套，其中含注塑机，粉碎机、仪表车床、攻丝机、钻床、橡胶压机等、但工作场所、建筑物，支持性服务设施如运输、通讯办公设施未纳入台帐管理。合并本页下方及7.5.1c 查到QP05.06“设施检修讲”有设施编号、名称、检修内容、检修日期、检修人等项目，对全部在用36全套设备安排了检修 查到QP05-07“设施检修单“ 2004.11.5检修YLSB008压力机、电路、传动系统、检修人：王杰 2004.12.3YLSB018仪表车床、电路、紧固件传动系统，检修人：詹玉芬 查到QP05-05“设施日常保养表” 查到2004.10~12YLSB004 现场审核检查表（附页） 第 页 共 页 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 6.4 工作环境 -确定 -管理情况 塑料粉碎机及YLSB007压力机，均为保养合格，但均无保养项目安排 合并 雷泽宗部长介绍：本公司产品特点对汽车用操纵拉索线；生产过程无特殊环境要求 办公现场观察，办公室集中在一个房间，较为拥挤，办公条件尚可，生产车间现场观察，设备布局、物资摆放尚可，车间较为拥挤，仓库及保管条件一般，职工劳保护具佩带尚可，光线，照明尚可。 查到到SJ-823-01“工艺纪律检查记录“2004.10.25及2004.12.25对现场工作环境进行检查，现场总结差，物资摆放尚可，检查人雷泽宗 NO.4 现场审核检查表（附页）