断路器3C认证内审检查表.docVIP

内 部 审 核 检 查 表 编号JL/HD308-06 №: 受审部门 管理者代表 审核时间 2012-02-12 条款 审 核 内 容 记 录 判定 1.1 是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 《质量、环境管理手册》第0.7章第3条款明确了总经理、管理者代表、各部门以及不同岗位/层次人员的职责和权限。各级人员均能明确各自的职责和权限。 符合 是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 总经理已任命管理者代表/质量负责人.管理者代表/质量负责人对相关职责和权限明确，有实际工作经验，能正常行使管理者代表的职责和权限。 符合 是否有确保认证标志妥善保管和使用的管理制度或程序? 已制订认证标志管理程序QEG/HD230-2010 符合 1.2 是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 配有必须的生产设备: 配有必须的检验设备： 其它测试设备。 有具备必要能力的检测人员。 有良好的储存环境.并对扩编员工进行了培训. 符合 8 是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？ 如果有文件，请给出参考文件号： 已建立并保持了文件化的内部质量审核程序：QEG/HD226-2010 记录了质量审核结果，其内容基本符合规定要求。 符合 是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？ 对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？ 暂未销售，故无投诉记录。 在内部审核中，发现的问题均及时采取纠正和预防措施，并跟进验证。 符合 审核员： 日期： 年 月 日 内 部 审 核 检 查 表 编号JL/HD308-06 №: 受审部门 技术部、品管部、供财办 审核时间 2012-02-12 条款 审 核 内 容 记 录 判定 2.1 是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 如果有文件，请给出参考文件号: 建立并保持了文件化的质量计划：《质量环境管理手册》第0.4章 建立了确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件：QEG/HD205-2010 符合 2.2 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 如果有文件，请给出参考文件号： 产品的设计标准/规范等同于该产品的国家规定标准要求 建立并保持了文件化的文件和资料的控制程序《文件控制程序》：QEG/HD201-2010 查阅各部门相关文件和记录，符合左栏审核要求。 查阅使用处相应文件，均为有效版本。 符合 2.3 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 如果有文件，请给出参考文件号： 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 建立了《记录控制程序》：QEG/HD202-2010 规定了记录的保存期限，查阅相关记录，符合左栏要求。 符合 审核员： 日期： 年 月 日 内 部 审 核 检 查 表 编号JL/HD308-06 №: 受审部门 品管部、供应组 审核时间 2012-2-12 条款 审 核 内 容 记 录 判定 3.1 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ 工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？ 制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理程序《采购控制程序》：QEG/HD2