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三体系审 查 内 容 清 单 项目单位、项目部 管理手册 4.2 QEOHS管理体系策划 4.2.3 根据所承担的职责，对产品实现全过程进行质量、环境和职业健康安全策划、形成文件。 4.2.4 设专人对策划结果实施情况，进行跟踪、检查和验证，确保体系处于受控状态。 4.3.2 文件控制 执行《文件资料控制程序》，规定文件编制、批准、发放、更改、再批准和归档管理。 4.3.4 文件的发放和回收 b、应及时转发与质量、环境和职业健康安全活动有关的行政文件和外来文件，纸面发文应履行收发登记手续； c、文件发布都应进行控制，由发文部门进行统一登记、发放、更改和回收； d、当文件失效时，由发文部门及时从所有发放场所收回或做出作废标识或发布新文件，说明原文件作废，以防止误用。 4.3.7 记录控制 a、记录是运行活动的原始凭证和验证依据，各部门、项目单位都应填写，做到内容完整，字迹清晰，不随意涂改； c、指定专人进行分类、整理，按要求进行归档； 4.4.1 环境因素的识别和评价 a、项目单位负责项目管理范围内的环境因素识别和评价，评价出重要环境因素，并制订出相应的管理方案。 4.5.1 项目单位根据识别的环境因素和危险源，通过政府机构、登陆相关网站，向顾客及相关方咨询等渠道收集必威体育精装版版本的、适用的法律法规、标准规范，按规定传递至科技管理部。 4.5.2 经营管理部汇总编制法律法规清单并进行核查，送经总工程师审批后发至相关部门和项目单位，部门及项目单位收到清单后应及时购买文件文本或从网上下载文件文本并组织本单位人员学习相关内容。 4.5.3 项目单位应每季度对其清单进行核查，确认其适宜性，如有新增或作废的法律法规、标准规范应及时报经营管理部更新发布。 5.4.3 项目单位应根据公司目标进行分解，目标分解一定要具体、明确，经过努力可以达到，并充分考虑各自的环境因素和危险源，指标需量化，有可比性和可测量性。 5.5.2 质量计划书 b、项目单位负责质量计划书（或作业指导书、策划方案）的编制，由单位总工程师批准后执行。 5.5.3 环境管理方案和职业健康安全管理方案 a、环境管理方案和职业健康安全管理方案由项目单位负责编制，经单位总工程师批准后执行，并报公司经营管理部汇总。 5.5.5 项目单位每季度对方案执行情况进行检查，及时通报检查结果，做好记录，并将检查结果报公司经营管理部。 5.6.4 各部门、项目单位的通用职责 c、负责收集本部门工作范围内的法律法规、标准规范、编制目录向公司体系主管部门传递； d、负责识别并控制本部门的环境因素、危险源； e、负责确定本部门的培训需求，制订培训计划并实施，其中外部培训需求和计划需经公司主管部门审核同意，公司主管领导批准后实施； g、负责编制和管理职责范围内的文件和产生的记录，并按规定归档； 5.6.12 项目单位 a、实施项目施工过程的QEOHS管理、编制项目环境因素清单，危险源清单、编制重要环境因素清单、重大危险源清单、编制并实施环境管理方案和职业健康安全管理方案； b、编制项目管理制度、施工组织设计、质量计划书、技术方案，完善项目管理模式，制定相应配套的管理文件，完善现场技术、资料、体系运行记录； c、组织项目开工策划，包括人员、技术、财力、设施及其它资源的调配，实现生产要素的优化组合； d、负责分包方、供应商的选择和评审、负责分包合同、物资合同的签订并负责对这些过程的监督管理； e、组织工程实体质量检查，生产过程安全和环境检查，跟踪重大隐患的整改，负责编制项目周、月、季、年的施工进度计划，监督、统计分析计划完成情况； f、与顾客建立经常的联系，为满足顾客的要求提供服务，负责顾客满意度的调查和评价，负责顾客反馈信息的落实解决， g、负责对特殊工种人员的培训与考核，监督分包方特殊工种人员的考核； h、组织进行项目工程的检验和试验，签订保修合同并负责组织实施，负责工程交付后人员的调配； 5.6.13 项目部 a、负责项目部的施工组织人员管理及对分包单位、供应商等相关方的控制； b、贯彻执行项目管理制度、施工组织设计、质量计划书等作业文件的规定和要求，确保项目质量、进度、安全、环境等目标的实现； c、贯彻执行公司QEOHS管理体系的规定，负责管理方案的实施，在产品实现过程中控制产品质量，预防环境污染、保障健康安全，确保公司方针目标的实现； d、在工程实施过程中，加强与顾客和地方政府质量、环保、安全等管理部门的沟通与协调，收集并整理来自不同方面的信息，及时反馈至项目单位，确保工程的顺利实施； e、制定成品、半成品的保护措施，并组织实施； f、负责项目竣工资料的收集、整理和编制，做好工程移交； g、负责项目工程成本控制，完成相关经济责任及时回收工程款，做好施工工程结算。 5.7