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2017-10-21 发布于浙江
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2017年cnas专项监督及确认审核案例.pdf

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2017年cnas专项监督及确认审核案例

信息分享有效证书数（308,403 ）双随机抽样(1,000) 47227, 15% 带CNAS标 251, 带CNAS认志 25% 可标志 749, 不带CNAS 不带CNAS 75% 261176 标志认可标志 , 85% 统计口径不同，数据可能略有出入抽样比例 1.800% 1.600% 1.400% 题 1.200% 标 1.000% 轴标 0.800% 坐 0.600% 0.400% 0.200% 0.000% 带CNAS标志不带CNAS标志系列1 0.096% 1.586% 未认可机构的抽样情况未认可机构的发证情 2.00% 况 1.50% 1.81% 23616 , 8% 1.00% 28478 未认可 7, 已认可 0.50% 92% 0.20% 0.00% 未认可已认可 428:1000=42.8% 2016年培训会强调的问题下一阶段确认审核及专项监督关注重点下大力度逐个解决一些突出问题一、继续关注对企业内审、管理评审的审核有效性问题二、审核组对企业实际运作情况的审核截止目前：检查企业48家（共90家）内审、管理评审存在问题的企业20家实施专项监督机构3家（2家暂停、1家告诫）均存在未对企业实际运作情况进行审核的问题内审、管理评审问题 1. A企业：陈某某为管理者代表。与陈某某交谈中，陈某某说 “不清楚自身是管理者代表，也不清楚管理者代表职责”；公司内审计划中，陈某某是内审组长，但其不清楚内部审核的实施情况； 2.B企业：2014年、2015年内审、管理评审材料雷同，两次内审发现不符合完全一样。 3.C检测中心的内审记录出现“营销部通过和顾客沟通，产品相关的法律法规的规定等相关……”，“查营销部未对对服务提供进行过程确认”，“营销部环境因素为生活垃圾和办公废弃物……”等内容。该检测中心下设放射检测部和公共卫生部，机构设置没有营销部。还出现了获证组织的机构设置没有的采购部《内审检查表》。