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PAGE 管 理 标 准 （计划生技科） 计划职能 1、体现“以经济效益为中心，一切从计划中来，到计划中去。” 综合公司整体运营状况开展计划管理工作。 2、组织各科室对全年度计划完成情况进行总结、评价、分解、分析； 3、根据企业发展规划组织各部门规划新年度1#文件计划目标、指标。 4、审查各部门完成计划指标的各项措施和办法是否具有可行性、科学性，对不符合要求的计划及时调整、完善。 5、组织各部门按照制定的年度计划抓好实施工作。 6、抓好各部门计划执行情况的跟踪、分析、指导、帮助、平衡、协调工作。 7、抓好各部门计划完成情况的分析、结果评价、整改措施的落实工作，对不合理和不完善的计划进行调整完善。 8、参与公司管理、经营、生产、项目等部门的计划变更汇审，监督各部门计划工作的有效、合理运作。 9、负责公司对内、对外各种经济类报表的统计和管理工作。 目 录 序号 文件编号 文件名称 页码 1 HBRA/A-计划-01 计划管理规定 1-9 2 HBRA/A-计划-02 计划编制、审核和调整管理规定 10-12 3 HBRA/A-计划-03 计划分析与考核管理规定 13-14 4 HBRA/A-计划-04 计划协调、调度和监督管理规定 15-16 5 HBRA/A-计划-05 生产计划预备程序 17 计划管理规定 HBRA /A-计划-01 围绕“计划、效益、财务现金流”三个中心要求，为真正提高计划执行率，提高公司整体效益，现将计划管理划分为四大块内容，从目标管理、经营管理、生产工艺管理、项目管理四大方面开展全公司计划管理工作，由公司计划生产技术科、财务审计科组成的计划调度管理团队综合考虑整体资金调度使用情况、严格按照公司效益最大化的原则共同负责以下四大内容计划的综合管理工作。 一、具体归口管理科室 （一）管理办公室负责相关科室、部门目标管理计划的归口管理工作。 （二）计划生产技术科负责相关部门生产工艺管理计划的归口管理工作及各部门计划指标类统计的综合管理，包括管理、项目、资金计划的跟踪监督工作。 （三）财务审计科负责相关部门经营管理计划的归口管理工作。 （四）项目技改科负责相关部门项目管理计划的归口管理工作。 二、计划管理具体划分如下 内容 归口管理部门 涉及内容及相关部门 目标管理计划 管理办公室 ①体系管理计划—管理办公室 ②人事管理计划—人事科 ③员工培训计划—人事科 ④安全、环保管理计划—安全环保科 ⑤行政后勤—行政科 ⑥计量、质量管理计划—质监计量科 管理计划 生产工艺 计划生产技术科 ①生产原燃料用量计划 ②生产计划、生产工艺计划 经营管理计划 财务审计科 资金计划—财务审计科 财务管理费用计划—财务审计科 ③销售收入计划—销售科 ④各种原材料采购计划—经营科 ⑤审计计划—财务审计科 ⑥物料物资计划—物流科 项目管理计划 项目技改科 ①项目实施计划—各科室、部门 设备管理计划 公用工程科 ①设备大中修计划—公用工程科 ②备品备件计划—公用工程科 三、计划编制、审核、实施、过程跟踪、分析考核结算流程 各科室编制计划计划各归口管理科室平衡、审核 各科室编制计划 计划 各归口管理科室平衡、审核 计划生产技术科汇总平衡、审核 计划生产技术科汇总平衡、审核 计划生产技术科反馈各科室实施计划生产技术科上报厂部 计划生产技术科反馈各科室实施 计划生产技术科上报厂部 各科室对照计划进行过程跟踪各归口管理科室过程跟踪 各科室对照计划进行过程跟踪 各归口管理科室过程跟踪 各科室对照计划进行总结分析，形成计划实绩 各科室对照计划进行总结分析，形成计划实绩 编制下年度（月度）计划 编制下年度（月度）计划 财务部门结算最终财务实绩，计划部门将财务实绩与计划实绩进行对比分析 财务部门结算最终财务实绩，计划部门将财务实绩与计划实绩进行对比分析 计划方面跟踪、汇总、分析，形成公司实绩分析 计划方面跟踪、汇总、分析，形成公司实绩分析 计划管理团队审核、上报 计划管理团队审核、上报 财务审计科对照计划实施情况平衡考核结算 财务审计科对照计划实施情况平衡考核结算 四、具体上报时间要求 一、计划类： （一）生产品种计划及生产计划 1、销售科每月20日根据市场价格、结合生产能力等实际情况，排出销售计划报送计划生产技术科。 2、每月20日下午15：00前，计划部门根据销售计划表组织召开会议综合平衡协调，在22日上午11：00将经过平衡、审核的次月生产品种、规格、天数等生产计划下发至生产部门。 3、24日上午10：00点前生产部门根据计划部门下发的生产计划进行成本效益测算（按1号文件价格进行测算，用于生产部门计划与实际进行对比、分析、考核、结算）。 4、24日上午10：00点前经营科