当代地产人力资源规划表格.docVIP

人力资源规划表格 序号 类别 表格名称 备注 1 人力资源现状分析工具 《人力资源静态数据分类表》 HRGH—001 2 《人力资源动态数据解释表》 HRGH—002 3 《人力资源成本构成表》 HRGH—003 4 《人力资源数据分析表》 HRGH—004 5 人员需求预测表格 《年度人员需求预测表》 HRGH—005 6 《按职位类别人员需求预测表》 HRGH—006 7 《按部门人员需求预测表》 HRGH—007 8 《人员分月增减计划表》 HRGH—008 9 中长期 人力资源规划 《XX年度 — XX年度人力资源规划》 HRGH—009 一、人力资源现状分析工具 HRGH—001：人力资源静态数据分类标准表 数据名称 类别数 类别 男（女）员工数量 2 男、女 各年龄阶段员工数量 4 30以下、31-40岁、41-50岁、51以上 各学历层次员工数量 6 博士、硕士、本科、大专、中专、中专以下 各级职称员工数量 3 高级、中级、初级 各专业序列员工数量 10 高管、中管、工程、销售、技术、职能、财务、行政、其他 HRGH—002：人力资源动态数据解释 数据名称 数据释义 晋升人员数量 在一年中晋升到更高层级的人数 转岗人员数量 在一年中从一个岗位平调或降职到其他岗位的人数 辞职员工数量 一年中主动辞职的员工数量 淘汰员工数量 一年中企业主动淘汰（辞退、待岗）的员工数量 新进员工数量 一年中新招聘进入企业的人员数量 HRGH—003：人力资源成本构成表 项 目 内容 工 资 各岗位人员的基本工资（职级工资）、绩效工资（半年、年度） 津/补贴 交通、通讯、劳务、膳食、高温、烤火、加班、其他 五险一金 企业承担部分：养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金 福 利 节日物资、员工活动、体检、其他 培训费 教材费、培训费（讲师劳务费、培训报名费）、差旅费 招聘费 人才测评费、广告费、招聘会务费、材料费（宣传单、宣传品） 劳动关系管理费 辞退补偿费、劳动纠纷法律咨询费 其他相关费用 办公用品费、专题研究会议费、薪酬调研费及其他 HRGH—004：人力资源数据分析表 类别 指标 定义 设置目的 存在问题及解决方案 员工数量与结构 学历结构 某学历层级人数/总人数 反映员工知识水平 年龄结构 某年龄段人数/总人数 企业活力/稳健，后备队伍情况 性别结构 男（女）员工数/总人数 反映企业工作风格、组织氛围 职位结构 某职位层级人数/总人数 反映企业管理机制 职能结构 某类职能人数/总人数 反映企业业务结构 部门结构 某部门人数/总人数 反映企业组织结构 籍贯结构 某籍贯区域人数/总人数 反映企业文化多元性/同一性 工作地结构 某区域工作人数/总人数 反映企业产业布局 人力成本 人力成本/营业成本 人力成本/营业成本 反映人力成本占总成本的比例 人均人力成本 人力成本/总人数 反映单个人力资源成本量 员工效能 人力成本效率 营业收入/人力成本 反映人力投入对业务扩张的促进 人力资本投资回报率 （利润+人力成本）/人力成本 反映在员工身上的财务投入的回报率 人均利润 利润/总人数 反映人力资源的盈利能力 人均营业收入 营业收入/总人数 反映人力资源的业务扩张能力 员工流动 员工晋升率 晋升员工数/总人数 反映人才培养速度 员工转岗率 转岗员工数/总人数 反映人员内部流动速度 员工辞职率 主动辞职员工数/总人数 反映企业的留人能力 员工淘汰率 淘汰员工数/总人数 反映企业人才培养能力 员工补充率 新招聘人员数/总人数 反映人员补充能力 人力资源管理 人力资源管理幅度 （总人数-人资人数）/人资人数 反映企业人力资源管理效率 员工满意度 通过员工投票获得 反映人力资源管理质量 备注：（1）分析问题的方法分为两种：一种是基于未来企业战略实现对人力资源的要求，确定目前的问题和差距，并提出改进方向；一种是基于与标杆企业的对比，找出问题和差距，并提出改进意见；（2）标杆企业数据的获取方法：一是通过企业年报中的数据进行推算，二是通过同行业友人提供，三是通过咨询公司或行业协会获得。（3）对于动态数据，“总人数”一般是指（年初人数+年末人数）/2二、人员需求预测表格 HRGH—005：年度人员需求预测表 项 目 第一年 第二年 第三年 …… 年初需 求状况 年初人员需求数 预测年内需求之增加（减少） 预计年度内人员变动 情况 由于调动和晋升而得到的人员补充 由于调离和晋升而造成的人员缺失