2016年政协决算情况说明.docVIP

第三部分 2016年度政协决算情况说明 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计5221429.81元，支出总计5,665,590.31元。与2015年相比，收入增加839111.57元，增长19.15%。支出增加1,170,941.28元，增长26.05%。 二、关于2016年度收入决算情况说明 本年收入合计5221429.81元，5221429.81元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。 三、关于2016年度支出决算情况说明 本年支出合计5087025.09元，其中：基本支出3735523.73元，占73.43%；项目支出1351501.36元，占26.57%；经营支出0元，占0%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度财政拨款收入总决算5221429.81元，支出总计5665590.31元。与2015年相比，收入增加839111.57元，增长19.15%。支出增加1,170,941.28元，增长26.05%。 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年度财政拨款支出5664490.31元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加1,170,941.28元，增长26.05%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5664490.31元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出5085925.09元，占89.79%；社会保障和就业（类）支出135417元，占2.39%；医疗卫生与计划生育支出234624.22元，占4.14%；住房保障（类）支出208524元，占3.68%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度财政拨款支出年初预算为，完成年初预算的%。预算数的主要原因2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4314088.95元，其中：人员经费3797041.56元，公用经费517047.39元1.工资福利支出3323077.56元，较2016年度年初预算数增加1141773.25元，增长34.36%，主要原因是增加了专项资金及2016年增资、公休假未休人员报酬、创成奖、民族团结奖、效能奖增加等；较2015年决算数增加550480.92元，增长19.85%。 2.商品和服务支出273439.5元，较2016年度年初预算数增加92995.34元，增长51.54%，主要原因是；人员增加，引起公用经费相应增加，较2015年决算数减少150026.64元，降低35.43%。 3.对个人和家庭的补助473964元，较2016年度年初预算数减少60972.28元，降低12.86%，主要原因是：因政策原因，退休职工6人自2016年6月交至银川市社保局，6月份之后工资单位不再承担。较2015年决算数减少42439.2元，降低8.95%。 4.其他资本性支出28640元，较2016年度年初预算数增加28640元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2015年决算数减少27360元，降低48.86%。 七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为155000元，支出决算为145502.73元，完成预算的93.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为13500元，2016年金凤区商务局组织政协1人次参加去台湾考察学习；公务用车购置及运行费支出决算为120487.73元，完成预算的89.25%；公务接待费支出决算为11515元，完成预算的57.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻节约原则，减少三公经费支出，第四季度实行车改，降低公务车运行维护费用支出。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少53,371.28元，下降26.84%，其中：因公出国（境）费支出决算增加13500元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少54,040.88元，下降30.96%；；公务接待费支出决算减少12,830.40元，下降52.70%；。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）费支出决算为13500元，2016年金凤区商务局组织1人次去台湾考察学习；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因第四季度实行车改，降低公务车运行维护费用支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13500元，占9.28%；公务用车购置及运行费支出决145502.73元，占82.81