银联卡生产企业安全管理指南V3.0.pdf

银联卡生产企业安全管理指南 V3.0 中国银联股份有限公司 2008 年 10 月 （机密资料） 第 - 1 - 页 共 37 页 前 言 本指南中的任一条款，如果与国家或地方的法律相违背，应以法 律的正式文本为准。 本指南为银联卡生产企业进行安全管理的指导性文件，生产企业 必须遵照执行。但执行本指南不能完全避免风险，生产企业应承担产 品和安全物资丢失、被盗、变质和损坏的责任。 本指南的版权和解释权属于中国银联，如有变更，将以书面形式 通知发卡银行和生产企业。 生产企业根据安全管理的需要，可在本指南的基础上增加一些强 化安全管理的附加措施，中国银联将定期审核生产企业的安全制度。 对本指南的任何偏离必须经中国银联的书面批准。 本指南由中国银联负责起草和解释。 第 - 2 - 页 共 37 页 目 录 1 导言 6 1.1 范围 6 1.2 版本控制 6 2 人员管理 6 2.1 员工管理 7 2.1.1 基本要求 7 2.1.2 员工聘用程序和安全档案 7 2.1.3 员工识别标识 8 2.1.4 人事变动 9 2.2 安全保卫人员管理 10 2.2.1 基本要求 10 2.2.2 安全保卫制度 10 2.3 来访人员的管理 11 2.3.1 进入程序 11 2.3.2 进出生产区 12 2.4 定期来访人员管理 12 3 安全设施管理 12 3.1 外部安全设施 13 3.1.1 厂房位置 13 3.1.2 围墙、大门和警卫室 13 3.1.3 进出通道 13 3.1.4 闭路电视监控系统 14 3.1.5 照明 14 3.2 内部安全设施 14 3.2.1 监控室 14 3.2.2 厂房通道和接待区 15 3.2.3 紧急出口要求 15 3.2.4 厂房顶部入口及管道 16 3.2.5 报警器材的维护 16 3.2.6 消防报警系统 16 3.3 高安全区 16 3.3.1 高安全区具体安全要求 17 3.3.2 进入程序和安全装置 20 3.3.3 高安全区行为准则 20 3.3.4 最少人员数 21 第 - 3 - 页 共 37 页 3.4 锁和钥匙管理 21 3.4.1 基本要求 21 3.4.2 钥匙的领取 21 3.4.3 检查 21 3.4.4 双锁管理 21 3.4.5 员工离职 22 3.4.6 密码管理 22 3.5 门禁系统管理 22 3.5.1 基本要求 22 3.5.2 日常管理 22 3.5.3 备用电源 23 3.6 报警系统 23 3.6.1 基本要求 23 3.6.2 紧急报警按钮 23 3.7 闭路电视监控系统（CCTV） 24 3.7.1 基本要求 24 3.7.2 CCTV 摄像头 24 3.7.3 数据保存 25 3.8 消防系统 25 3.9 安全设施的检查 25 4、生产流程和